我是销售方，购买方已经抵扣的发票，要我开红字，购买方已经开具了红字信息表，我接下来怎么操作

你好；你开票系统导入红字信息表去开红字发票；步骤大概啊是; 购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-10-24

你好，购买方开不了红字发票，需要销售方在税盘里用红字信息表开红字发票

2021-12-23

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-03-29

你好，很高兴为你解答把对方的红字发票的编号输入进去然后就可以开红冲发票了

2020-12-29

采购方用这个信息表在开票软件里开负数发票。

2022-12-29

快账用户1351 追问 2022-10-24 14:09

我用的是百旺

齐红老师解答 2022-10-24 14:12

https://mp.**.**.com/s?__biz=MzAwMDQ4NTU5NA==%26mid=2655446173%26idx=4%26sn=4140af5e3d6b6a2bd736fe137e09a35e%26chksm=815a7528b62dfc3ea2ccc71b569d9b744b889648d818add2ab849dd525941b335c9dfc21311a%26scene=27这个是步骤；点击【发票管理】-【红字发票】-【增值税发票红字信息表填开】菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面。：在开具红字发票信息表信息选择界面中，红字信息表开具成功后，点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税专用发票负数发票填开】，双击选择要导入的红字发票信息表电子文件，系统自动将红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框，补全【地址、电话】、【开户行及账号】后，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号，确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【开具】或【开具并打印】按钮，专用发票负数开具成功。