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老师，我们现在2月份发放2023年度的年终奖金：这个是单独申报个人所得税，对吗？最后汇算清缴的时候呢？一起合并申报吗？请老师指点
2024-02-05 15:28
2024-02-05 15:29
可以单独申报，也可以在全年一次奖金收入里面申报，你可以预缴的时候单独申报，汇算清缴，合并到工资
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老师 2022年的，年终奖金12月份计提，2023年1月份申报的，2023年2月份发放的话，个人汇算清缴的时候是计入2023年吗？
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老师，2023年的员工奖金在12月计提了13W的账务处理，在1月份发放11W，2月份发放2W。 但是现在是在2月份申报1月份个税的时候做一次性年终奖申报，那这个13W的奖金是不是只能作为24年的，而不是员工做2023年工资个税汇算清缴的时候可以选择这笔并入工资计税还是单独计税？
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老师。2023年的年终奖在2024年一月份申报的，2月份发放的。这个在年报汇算清缴的时候可以扣除吗
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好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，我主营业务收入399万。原材料是232万，这样有风险吗？公司也出售原材料
哦，这个主营业务收入是什么业务的。
电站发电收入和给子公司出售材料
2月份申报1月份的账务，只申报增值税，不报财务报表，这样没事吧？老师
那你需要分开你销售的材料是多少，这个是买来的材料在直接销售的吗？
我是买来的材料直接销售，你直接做库存商品，别做原材料。
其实这个原材料直接用到子公司项目上了，内部加上15%利润做了个购销合同，但是还没开票，也没收货款
没有问题的，可以的，但是你需要合理。
如果母公司一直不给子公司开票，这个业务怎么正确挂账呢？老师
借应收账款，贷主营业务收入、应交税费， 借银行存款 贷应收账款 无票收入
老师，如果不想做无票收入，这个就一直在库存商品里挂着，是吗？老师
是的，对的，是这么做的。