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老师,你好,我想问一下,工资不计提,每次成直接分配进了成本可以吗

2024-02-12 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-12 08:34

同学您好,可以入成本,但还是要计提处理的

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快账用户7151 追问 2024-02-12 08:37

之前一直没有计提过,本月发上个月的工资,如果计提的话,需要明确区分吗,因为发工资时直接在20多个站里直接进成本的

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齐红老师 解答 2024-02-12 08:40

之前没计提过,可以从今年开始计提。计提的时候需要明确区分,根据部门不同计入销售费用/管理费用等科目。

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快账用户7151 追问 2024-02-12 08:42

如果计提的话,具体怎么做,上个月是不是还要补计提

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齐红老师 解答 2024-02-12 08:44

同学您好,你可以从这个月开始对工资有关的先计提,然后再支付。上个月的不用补计提了,现在做2024年1月的账,分录为: 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用等 贷:应付职工薪酬 支付工资时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/库存现金等科目

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快账用户7151 追问 2024-02-12 08:47

1月份的账已经轧了,不用补吗,从2月份开始做吗

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齐红老师 解答 2024-02-12 08:52

同学您好,不好意思老师理解错您的意思了,这种情况的话建议您1月的账补一笔计提工资,2月开始再正常计提。

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快账用户7151 追问 2024-02-12 08:57

已经开始做2月的账了,只能在2月的账里补提

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齐红老师 解答 2024-02-12 09:06

同学您好,都是可以的,补计提今年的计提就是完整的。

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快账用户7151 追问 2024-02-12 09:18

社保也都要计提吗,之前社保工资都没计提

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齐红老师 解答 2024-02-12 09:19

同学您好,社保也是需要按月计提的。之前没计提可以工资一样,补在2月哈。

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快账用户7151 追问 2024-02-12 10:36

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-12 10:36

不用谢哟~麻烦给个五星好评吧~

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同学您好,可以入成本,但还是要计提处理的
2024-02-12
你好  税法允许一次性扣除 所以你账上如果也是一次性扣除 是不需要调整的  
2021-01-13
你好,直接成本是和生产产品直接相关的成本,并不一定是单位成本。
2021-05-28
同学你好,传媒公司可以把工资直接做成主营业务成本。
2024-02-17
你好,这个不行的,这个账上还是需要计入固定资产的。
2021-10-14
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