同学你好! 认证了不抵扣,就是说,虽然到税局平台勾选了, 但是,发现 和这个已经勾选的 发票有关的成本 还不能在 当月计入,因此,相应的进项税 也不能在当月抵扣 一般情况 下,实务中, 是按照账上 入了 多少进项税,然后,按个 标准,再去认证平台 进行勾选 认证, 达到2者一致
我是当普票入帐的但是如果不认证不是形成滞留发票呢?不是有风险吗?我刚听学堂老师的课说这个情况可以认证选择不抵扣是可以的,麻烦找下玲老师
去年办理口罩fda认证往国外打了一笔钱,代扣代缴了增值税,因为当时听说这比增值税可以抵扣就放在了待认证进项税科目中,但是不知道怎么抵扣需要什么手续,可以现在把这笔待认证科目转到费用科目吗?
购进货物 取得专票 暂不认证专票 6个平台以后才认证抵扣了 请问一下 账务处理怎么做?当时发票还未抵扣,货物的成本扣除用什么做凭证?
什么情况下才会形成滞留票? 如果不抵扣勾选算是没认证吗? 如果认证了进项多不用抵扣怎么办? 不抵扣勾选以后会出来留抵那儿吗?
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
为什么选未交而不选应交……有什么区别?什么情况下用应交?
请问一下我今年出口收入里面有一笔出口报关单hs编码是0税率,所以这笔出口收入开了13点普票,那我填写企业所得税的时候自营出口收入里面需不需要填写我这笔出口按内销征税的收入
印花税只是按不含税的开票金额交的,有问题么
个体户核定征收没有备案会计制度需要报送财务报表吗?
老师您好 ,在小规模纳税人季报,在填报财务报表时,利润表的,本期金额和上期金额分别怎么取值啊?
装修公司,小规模,业务员提成,是不是可以单独弄一个表格,不要做到工资里,这个提成是不是计入销售费用就行,老师们
请问生产领用材料必须和结转生产成本金额一致吗?
老师,五月份我有个5500的电动车,内账入固定资产了,外账做管理费用了,现在要内外一套账如果直接调整五月内账,后面的成本核算就都跟着变了,我该怎么调账?
小规模公司,出售自己的固定资产,申报增值税报表时,是填写7.8行,还是直接填写1.3行
公司付纠纷款怎么交税
好的,谢谢,
同学你好,不客气,老师应该的,新年快乐