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老师,我公司税务数字账户里面抵扣勾选怎么没有农产品加计扣除这一项

老师,我公司税务数字账户里面抵扣勾选怎么没有农产品加计扣除这一项
2024-02-12 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-12 20:34

您好,那咱公司是不涉及到农产品收购这个业务,

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快账用户7019 追问 2024-02-12 20:42

农产品深加工企业

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齐红老师 解答 2024-02-12 20:49

您好,那您尝试下面这个操作试一下

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快账用户7019 追问 2024-02-12 20:56

怎么操作

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齐红老师 解答 2024-02-12 21:03

您好,对不起,漏了信息 试点纳税人取得的代开农产品免税普通发票如因商品名称未使用自动匹配商品和服务税收分类编码而导致发票信息无法归集到“待处理农产品发票”模块时,试点纳税人可通过“发票用途确认”-“抵扣类勾选业务”-“抵扣勾选”模块中的“代开补录”进行代开农产品普通发票的发票信息补录,补录成功后,即可在抵扣勾选明细中看见该发票的明细数据,并可对该发票进行9%抵扣勾选,勾选提交后,用于当期进项税额抵扣,同时该发票的明细数据和计算结果,转入“农产品加计扣除勾选”模块待用。 当该笔农产品用于生产或者委托加工13%税率货物时,选择该发票并填写本次加计扣除税额进行1%加计扣除,提交完成后,即可在当期进行增值税申报表预填和进项税额抵扣。

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