老师，接了一家公司的账，我看原来的会计暂估了一百多万，然后又在其他月份冲了，看凭证，冲的暂估也没票，问她说不用管，这样暂估没来票冲了是不是不对啊
他肯定是为了平衡利润做的
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老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ，把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
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老师，你好，关于库存商品的暂估冲回，在课程里面学到的是暂估入库是多少，冲回就把它冲回多少。但是我看公司事务中会在冲回的时候，没有按原来入库时的预估价冲回，而是按后来的实际发票金额冲回了，这样操作也是可以的吗？
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老师，看我们公司会计做的凭证，为啥当月暂估的库存，到了次月月初就冲销，要是这个月还没到，还要再估一次，为啥不等到发票到了以后再冲销呢 事月初就要红冲了嘛？ 为啥不等到发票来了以后
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老师：我看见实操里面的暂估入库，6月红冲回来，那不用重新做一笔正确的入库的吗？原来暂估是10万，实际是100300元，他做了一笔差额的凭证，借：成本300，贷：库存300，这样不是多扣300库存了？还有暂估入库的时候10万，6月冲回就等于没这10万货入库了，再还要减300，这应该是错了吧
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今年二月份暂估入账的凭证，借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了，一直没有冲掉暂估，我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录，可以嘛？要是不可以的话 该如何记账
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充值卡赠送如何计入成本和交税
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人工调增成本，为了不交税这种
就是的，我看现在利润是成本倒挂，亏损了好多，这种放着是不是都是风险，正常暂估应该是来票了才能冲
是的，就是在人为操作
是不是得给老板说下，别后面出现风险了，又该说了
估计老板知道，你跟他提一下可以，就说后续正规操作应该怎样，看是不是老板让这样做的
好的，这样操作税局后台比对发票的时候不会预警吗
发票应该暂时不会，就怕利润异常会预警