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Q

应交增值税（本年累计发生额）应该怎么看呢老师

2024-02-19 09:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-19 09:53

一般纳税人就看应交税费未交增值税贷方的累计数。要是小规模就看应交税费，应交增值税二级科目，这个贷方累计数。

快账用户9174 追问 2024-02-19 09:55

我们是小规模专票普票都有开过那是不是就是把未交增值税贷方+应交增值税贷方

齐红老师解答 2024-02-19 09:58

小规模就到二级科目，咱们应交未交的时候就是在应交税费。应交增值税贷方里体现。

快账用户9174 追问 2024-02-19 10:03

老师这个应交税费和实缴税费不一定一致是吗

快账用户9174 追问 2024-02-19 10:05

我要看23年应交税费应交税费应交增值税是两个数据是吧

齐红老师解答 2024-02-19 10:07

因为小规模有减免，你实际交的也可能享受减免政策的同时会比应交的要少。具体看你情况。因为你问的发生额，所以我就让你取一下贷方的数据就是应交没有交的时候的数据。

快账用户9174 追问 2024-02-19 10:12

年末时有余额不用管是吧取贷方累计数就行

齐红老师解答 2024-02-19 10:16

有余额不用管的，然后等报税时交上去就。

快账用户9174 追问 2024-02-19 10:20

好的好的感谢老师

齐红老师解答 2024-02-19 10:22

不客气，祝您工作学习愉快。

一般纳税人就看应交税费未交增值税贷方的累计数。要是小规模就看应交税费，应交增值税二级科目，这个贷方累计数。

2024-02-19

你好去看看你贷方的应交税费-应交增值税贷方金额本年累计金额

2024-04-03

您好，看应交税费-未交税费的贷方数

2024-01-18

您好，那个是借方发生额的

2023-03-09

看应交增值税-未交增值税借方

2023-03-03

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