老师您好，我这个开票有问题吗，原来开的票税率那一栏是三个***，上个月开出的0税率的，这个月报税提示减免性质代码选择有误，之前报税没有提示要选择这个，想知道做旅游行业开差额征税有那些需要注意的点
不对，应该是星号的。
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老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元，是不是不用缴税呢？1个季度是30万元免征额对吗？还有填报增值税申报表时，只是需要填写1列11行（小微企业免税销售额）就可以了吗？还用不用填上增值税减免税申报明细表，如果需要填写，请问减税性质代码及名称选择哪个？具体的
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我们是开具5%发票的小规模纳税人（物业公司），然后增值税申报表这块，发现有个问题，就是每个月申报的时候减免税金那栏都是会提醒按5%税金手动修改才可以报（自动显示3%，报的时候提醒按5%的那个税金数），现在发现，如果有不开票收入，或者代开预缴税金，就会导致报表免税金额自动按3%的显示，也能不修改报成功，这种情况有影响吗。好长时间这样了，平时也没有注意，系统能报，没提醒就没管了。
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老师好，情况是我们是小规模纳税人，旅游行业，现在有两个问题想请教 ①我们开出去的发票是差额征税，税率是多少呢？有人告诉我说是5%，但是我看了一下资料，只是劳务派遣的差额征税是5%，是我资料没有查对么？有相关文件么？ ②我们开出去的差额征税的发票，上面标注的差额，在当季没有收到全部发票怎么办？怎么报税呢？例如，7月给A公司开具1万发票，备注差额9万，但是截止9月30日，只收了4万的发票，还有五万的发票人家不给开，这种情况怎么申报呢？谢谢老师，
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老师请问一下，我单位是免税企业，我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码，对应的文件，或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢 我们公司开票出来是免税，但是我看税种核定是9%，请老师详细一点告知谢谢，我现在需要申报但不知道这个增值税减免税申报明细表怎么填谢谢
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老师 ，我有三个问题需要请教， 第一个问题: 生产性企业出库货物，填写报关单的时候要提供产品对应的增值税进项发票，这个是进的原材料，有要求进项和报关单和销售发货一致吗， 第二个问题：销项发票开13%税率还是0税率？ 第三个问题，是不是存在留抵税了才会给退税，有没有出口货物免抵退税的税务文件？@刘宏伟
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差额征税的，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，需要注意。
也就是说我上个月开的零税率的发票是错误的？
对的对的，这个不对，需要红冲重新开。
我是一般纳税人如果跨月了，申报流程怎么操作
你好，免税销售服务里面去填写。
然后下个月红冲后把一月的增值税报表更正吗
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢您，想追问下哈，就是税率那一栏为什么选择***，备注栏里扣除额是怎么来的或者代表什么意思
你好，这个信号它是自动出来的，不是你选择的扣除，这个是你的成本差额，交税时收入减去成本）/1.05乘以5%之后算出来的，你选择5%的税率之后，它不能直接出现5%。要不和他后面的税额不一致。
老师您说的这个税额是增值税还是企业所得税的？
你好 发票上面的税额
好的谢谢老师
不要客气，工作愉快。