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老师你好,厂家让渡服务在11月份已经给了这笔款,这个让渡服务是赠送保养,可是用户现在保养是不收钱的,怎么做账务处理

2024-02-20 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 10:22

同学,你好 你们提供保养不收费,你是要这个分录吗?

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快账用户1812 追问 2024-02-20 10:25

是这样的老师,保养的这笔钱厂家已保修款的形式已经给我们了,所以不问用户收这笔钱了,怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:26

同学,你好 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户1812 追问 2024-02-20 10:28

老师你好,那借,销售费用是啥意思?

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:28

同学,你好 你这个就是赠送服务,是一种销售手段

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快账用户1812 追问 2024-02-20 10:31

老师你好,可是赠送保养的这个钱,厂家已经以保修款的形式给我们了

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:32

同学,你好 如果这样,那你这笔分录就不做了

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快账用户1812 追问 2024-02-20 10:38

老师你好,为啥不做了,这是内账老师

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:38

同学,你好 厂家已经以保修款的形式给我们了 这就是之前已经做过账了

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快账用户1812 追问 2024-02-20 10:43

可是这次保养,发生了业务

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:45

同学,你好 你之前收钱,没有提供服务

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快账用户1812 追问 2024-02-20 10:54

是给厂家要的索赔款, 借,应收账款 贷,索赔收入 那这次发生了保养业务怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:54

厂家已经以保修款的形式给我们了 你这个分录怎么做的?

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快账用户1812 追问 2024-02-20 10:57

借,预付账款,厂家备件款 贷,应收账款

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:58

同学,你好 你没有收到钱??你这个分录是抵消分录吗??那把完整的分录发一下吗

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快账用户1812 追问 2024-02-20 11:01

厂家不给现金,是打到厂家的账户里,我们可以进备件的!

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快账用户1812 追问 2024-02-20 11:03

问厂家要让渡服务款的时候 借,应收账款 贷,索赔收入 厂家把钱打到他们指定的账户里 借,预付账款,厂家备件户 贷,应收账款

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齐红老师 解答 2024-02-20 11:06

同学,你好 那就相当于,厂家打到账户里,购买保养服务 你做了分录,已经做好了 借,预付账款,厂家备件款 贷,应收账款

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快账用户1812 追问 2024-02-20 11:23

老师,那客户这次在店里,自费保养的时候怎么做账务处理,用户是不掏钱的

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齐红老师 解答 2024-02-20 11:24

同学,你好 不做分录

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同学,你好 你们提供保养不收费,你是要这个分录吗?
2024-02-20
你好 借:银行存款 贷:预收账款。 用户实际发生保养 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 用户实际发生保养视同销售处理就可以了
2024-02-20
你好   借其他应收款 贷银行存款。 到时收回来了  厂家会退给你们吗  
2021-07-22
你好。要是不还的,也不是单位员工转到营业外支出。
2023-05-25
您好,这个的话是有虚开的风险的,你们也抵扣了,建议就是,补一些安装服务,这样类似这个业务已经完成,主要是红冲的话,风险太大了
2024-07-23
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