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老师好，12月份的工资少计提了1.5元，不是12月份的费用吗？已经报税了，在账上怎么调呢？ 是小规模纳税人，用的小企业会计准则，接过这个问题的老师请不要再接了！！！！利润分配未分配是借方还是贷方金额呢？ 谢谢
2024-02-21 14:20
2024-02-21 14:22
同学你好 那就补计提哦 借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬 这样
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2024-02-21
2024-02-21
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前一年12月的附加税金额计提错了，且金额计提少了，导致第二年一月份缴纳的时候附加税出现了贷方负数，这个还怎么处理了？谢谢 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税， 借，利润分配未分配利润， 贷，以前年度损益调整 汇算清缴纳税调减 老师您好，小企业会计准则是不是不可以用以前年度损益调整科目来调账呢？那该怎么处理呢
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老师好，计提时，应付职工薪酬在贷方，这个科目也是在贷方吗？
老师好，计提是借:管理费用职工薪酬，贷:应付职工薪酬-应付职工工资
调账时会计科目是什么呢？
就是上面的分录哦 我给你写的借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬