老师好，去年12月底的账务处理完以后，我忘了把本年利润结转到未分利润了，这个在1月账里结转可以吗

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• 老师，上个月已经申报无票收入，现在要开发票，怎么做账呢？

• 公司主业 设备出租，货到发票未到 做暂估吗？还是不做暂估，发票回来后 贴到附件上，做了暂估怎么平衡资产卡片的事？

• 老师，我们转租房屋，收到租金了，但是对方一直没有要求开票，我们这边需要做无票收入吗？

• 供应链居间服务包含哪些成本

• 分公司上有固定资产，已注销，那总公司上还用继续把未折旧的给继续做折旧吗？

• 老师，装修期间的水电费、电梯维保费放在建工程里面，以后装修完工了一次转到长期待摊费用-装修费里面可以吗

• 我们是建设期，买的一些酒水和饭费，可以开发票进投资费用吗？也就是说可以开发票走账吗？请说的详细一些。

• 老师，酒店有部分水电费是帮人家出的，分摊的水电费，就是他一个饭店，他分摊的水费他就直接往公账上面打。他给我们分摊的水电费存到我们公账上面。但是我们又不需要给他发开发和水电分割单，我就今天就跟他们讲了以后，他那个水电费的分摊，直接就打到我们这边私账上面来。就不要往公账上面打。所以呢，我就把上个月的做的分录其他应收款一直是负数，是不是不走公账好一些

• 老师，酒店装修期间的水电费，到底是放在长期待摊费用那个装修工程里面，还是放管理费用里面。我也有点纠结，搞不清，我就问豆包，豆包说那个装修期间就不要放管理费用，要放在长期带摊那个装修工程里面。是这样吗？

• 3月份支付了笔投标保证金，4月份又支付了笔投标保证金，4月份退回3月份投标保证金会计分录