老师，请问下，1月份发去年的年终奖，刚好社保基数调整，然后发年终奖的时候把要补缴个人部分扣掉发的， 现在要报年终奖个税， 怎么报？
同学，你好 按照实际放发数来申报年终奖
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老师你好，我们公司19年12月份计提了年终奖，但是年终奖因为疫情影响现在只发了一半，还有一半没发，想问一下剩下没发的这部分年终奖是不是在汇算清缴时候做纳税调增？还有把去年计提未发完的年终奖要冲回去，分录如何做呢？
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老师，请问1月10号发12月份工资时，报个税按工资报的，那1月20日发年终奖的时候，还能在自然人电子税务局扣缴端按年终奖在报一次个税吗
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请问一下，我现在不是做12月份的账吗，然后我计提了年终奖，然后确定在1月15日之前发放，那么我这个月申报12月份的个税时是不是也要把年终奖申报了，我们年终奖单独申报
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公司一月份中旬发的工资，一月底发的年终奖，现在申报个税发现需要扣个税，发年终奖时没有扣个税，已全额发放。请问怎么办？可以把发放的年终奖留在一个月申报吗？
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老师好，2022年1月份发放的2021年的年终奖。 现在可以申报2021年的个税了，请问这个年终奖是一起申报还是需要2023年申报2022年个税的时候申报
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问题1:老师，我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单，他那边确认，我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗？是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用，物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下，现在进项税转出的分录应该怎么做？
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比如年终奖36000，现在是36000-500（个人补的社保-个税，这样发的，申报的时候500没地方填写怎么办呢？
同学，你好 500是社保，你就填在社保一栏
申报年终奖的时候没法写社保，
同学，你好 那你就直接填写35500
那分录怎么写？
同学，你好 借：管理费用-奖金 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 应交税费-个税
老师，这样的话，个人社保没地方写的
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金