老师您好，问一下，汇算清缴，有一项离职人员工资，我做在营业外支出，怎样调整，我在A105050做了调减，税收金额比帐载金额多，那营业外支出要减出来吗
你好，咱们因为什么调整的？
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老师你好，我们在做企业所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表的时候，工资薪金支出这一栏，我们账载金额是500万，实际发生额是550万，那我们税收金额应该塡哪个呢
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老师，请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额，营业外支出是罚金和滞纳金，去年里4季度的所得税季报，我已将年度调整数加进了利润总额，并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里，这样做对吗？现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数，营业外收入和营业外支出抄年报数？那如果是这样的话，我这就要补税蛮多的了，因为就差了一个营业外收入的25％，我不知是否正确了
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老师我想问一下，我有一笔多给个人交的个人保险部分，离职了追不回来，我做进了营业外支出科目，然后我汇算清缴那部分要填在其他调增吗
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您好，老师 是这样的，我们公司开出去发票645，到账600，这个账之前一个老师教我做营业外支出，到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格，有四个要填写：账载金额，税收金额。调增金额，调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢？
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老师，请问一下2022年社保费养老单位部分因为下调了退回公司，做账的时候已经冲减管理费用了，今年汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整那里还需要调增吗？账载金额、实际发生额、税收金额怎么填呢？
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老师好，我们是建筑公司，1月给甲方开票了，1月之前开回来的进项票抵扣了，然后6月又开了一次票，那2-6月开的票都可以抵进项税吗？还是只有6月的进项票可以抵进项税呢
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小规模外贸企业，是不是不符合抵扣类勾选和出口退税类勾选的
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老师请问，固定资产小汽车清理，借固清5 借累计折旧23 贷固定资产28；借银行11万 贷清理11万；借清理0.24 贷税费0.24；借清理5.8 贷营业外支出5.8，老师麻烦看下这个盈利5.8万对吗
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老师，请问一下2022年购进东西支付了货款，但是一直没有收到发票就没有冲销，现在没有发票的情况下怎么才可以平账哦？
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个税系统的工资与帐载工资不一致
那你就按正确的工资记实际那个是工资不要是是工资的话，你就按把这个加上的数据填写。
没明白，我的理解是从营业外支出移到员工工资，把营业外支出减去，加员工工资款里面
对我说的也是这个意思，对的。
汇算清缴表，我刚删了A102010，这会成本表填不上了，是不是我后面的表都的删了，重填
你好，如果你成本删除了，还想填写成本，就把这张表再勾选上就可以了。
我重新勾选了，填不了，是灰色的
您好，您退出重进一下再试试。