老师你好，我们现在以银行存款归还大股东的承兑款。比如借大股东承兑100000元，现只需要还大股东银行存款99300元，这个怎么做账呢？没有贴现动作
借应收票据、 贷银行存款 营业外收入
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老师好，公司经营资金紧张，股东借入款金额很大，现在股东会代收、代付一些货款，请问借入我挂账在其他应付款-股东，股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗？需要什么附件，自己写个收据吗？股东代付的货款，有他的支付凭证，请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗？是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多，他收到的钱不愿意交回来，因为他借给公司很多钱。
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入账的时候是借：银行存款，贷：实收资本，实际在中间已经把前面说的3320归还给出资方了，只是股权没有变更，现在是股权变更了把这部分转给大股东了，大股东以认缴的方式缴纳，怎么记账？
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老师好，我们公司股权变更了，零元转让的，现在有两个问题咨询哦；1.原股东投资的61万，当时做账是，借：银行存款；61万，贷：实收资本-原股东61万，现在需要把这个原股东投资的61万转入到实收资本-新股东吗？2.公司需要申报产权转移数据印花税吗、谢谢拉
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老师你好，本企业，注册资金100万，实缴60万A股东30万B股东30万，，当初实缴的时候，借，银行存款60万.贷，实收资本30万A股东，30万B股东，现在亏损了，只有10万，A股东需要撤资，等于还能分5万块钱，怎么做账
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老师你好，我们现在以银行存款归还大股东的承兑款。比如借大股东承兑100000元，现只需要还大股东银行存款99300元，这个怎么做账呢？没有贴现动作
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老师，当月工资在下个月15号前还没有确定多少，那就暂时不报工资没事吧？
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请问 ，我们公司是劳务派遣公司，不是汽车制造销售业公司，公司卖掉了公司名下的自用车，收到卖二手车款，会计分录怎么写 ？
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老师请问一下，收到注册资本的530万，又用来代发我市人力资源和社会保障局的农民工工资 ，这笔代发的分录怎么做
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老师，请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
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没有进销存台账，没有梳理齐呢？5月销售成本不结账可以，理清再转可以吗。
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老师，您好！公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账，其实这款最后都是老板转自己卡里的，给员工转也不能做工资，我目前都记在其他应收款科目，然后再转库存现金科目里，但有时金额蛮大的，可是也不能总挂在其他应收款里，这钱也不是员工借的，老师您有更好的方法吗？怎么做更合理？
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“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师，帮忙梳理一下这句话的关系，是谁收了谁的钱，谁欠了谁的票呢
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老师票据已经转出去了，现挂的其他应付款，借：其他应付款—100000（票据金额） 贷：银行存款：99300 贷：财务费用：700 这样可以吗老师？
当时收到的时候做了其他应付款的可以。
营业外收入那里可以用财务费用吗？老师没有贴现动作
你好 可以可以可以的
谢谢老师！
不要客气，工作愉快。