新建账 把今年的记账凭证全部导入进财务软件了 每项科目余额核对正确 拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样 是哪里出问题了
你好！看下是不是因为设置了重分类？
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3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录，经核对，科目余额表正确，各季利润报表与上报至电子税务局的对上了，但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上，应如何查找问题并解决？
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老师好！新接了一家公司，之前会计是兼职的，成本票之前很多都没入账，付款要么计入成本，要么入预付，也有的供应商根本不开发票也给付款了，现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付，一直以来的财报申报表都是自己捏的数字，导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大，现在该从哪里入手？请老师指导下，谢谢！
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新接一家建筑公司账务，怎么整账呢？我是把之前里面的凭证全都录入财务软件里了，现在新结转出来的财务报表和利润表对不上数据，现在是其他应付款和利润表数据对不上，怎么调整呢？给个建议，我先把利润表的数据调成一样吗？
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新建账 把今年的记账凭证全部导入进财务软件了 每项科目余额核对正确 拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样 是哪里出问题了
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老师，在外账拷贝的账套 导入到新安装的做账系统 账套升级时 把以前年度里面得期初预收 预付款 全部合并到应收应付款里了 导致现在资产总额 每年得期初数跟之前申报表里不一样 现在财务系统里带出来的我要按现有数据继续申报吗
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老师，注销时其他应付款不是应该转入营业外收入吗？你怎么说转入营业外支出啊
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老师，那注销的时候把人工劳务成本转营业外支出，二级科目写什么啊，金额比较大一下转入营业外支出报表也不好看吧，合理吗
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没有评价的入口，肯定给老师你全……服务用心
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老师，餐饮行业是收入隐瞒，所以劳务成本余额特别大。如果没有隐瞒收入，注销的时候为什么要把劳务成本转入营业外支出啊，什么底层逻辑
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评价的五星没有亮出来，在哪里啊，我肯定给你全星
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小规模纳税人收到个税手续费返还应该怎么记账呢
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谢谢，非常感谢老师的热情帮助
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老师那如果餐饮行业人工劳务成本期末余额特别大没有结转完，注销的时候怎么办，如果注销的时候一下全部结转了，报表也不好看啊
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企业捐款给慈善基金会的用作乡村道建设在汇算清缴要调增吗
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债务免除是单方法律行为吗
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在哪里看
你好！看看报表上方，有没有显示。
重分类点与不点数据都有点不同
你好，那就逐笔核对一下吧！分录都一样，报表肯定相同的
明细账每一次都核对过了
你好，哪个科目不一样，打开明细，我看看
一般申报的时候有负数应收应付要不要勾选重分类
你好，勾选显示的更准确。因为负数其实代表的是预收预付
申报的时候 这里写的本月金额 是6月金额还是4到6月
你好！季度报的话，那就是4—6月数据