新建账 把今年的记账凭证全部导入进财务软件了 每项科目余额核对正确 拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样 是哪里出问题了
你好！看下是不是因为设置了重分类？
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3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录，经核对，科目余额表正确，各季利润报表与上报至电子税务局的对上了，但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上，应如何查找问题并解决？
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老师好！新接了一家公司，之前会计是兼职的，成本票之前很多都没入账，付款要么计入成本，要么入预付，也有的供应商根本不开发票也给付款了，现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付，一直以来的财报申报表都是自己捏的数字，导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大，现在该从哪里入手？请老师指导下，谢谢！
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新接一家建筑公司账务，怎么整账呢？我是把之前里面的凭证全都录入财务软件里了，现在新结转出来的财务报表和利润表对不上数据，现在是其他应付款和利润表数据对不上，怎么调整呢？给个建议，我先把利润表的数据调成一样吗？
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新建账 把今年的记账凭证全部导入进财务软件了 每项科目余额核对正确 拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样 是哪里出问题了
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老师，在外账拷贝的账套 导入到新安装的做账系统 账套升级时 把以前年度里面得期初预收 预付款 全部合并到应收应付款里了 导致现在资产总额 每年得期初数跟之前申报表里不一样 现在财务系统里带出来的我要按现有数据继续申报吗
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老师好，我实际发是24年12月一8月工资，但9月计提的工资这10月报个税了但未发是还挂着的，怎办？
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小规模纳税人支出的服务费很多，一般跟销售有关，或者与营业支出有关是计入销售费用还是主营业务成本呢？计入销售费用了，但占比非常高超过60%了，这个有什么风险吗？会涉及广宣费吗？
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老师，公司之前3月份开过票，有收入，但是那会我还没入职，后期我入职接手以后没业务，我都是0报的，我现在还用把工资薪酬那给他填上吗
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你好，有没有税务师的课程
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老师，问下公司还没注册好只选好了公司名称，现在买车的话是个人的名字，是不是不能进公司抵扣了？
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老师，营业外收入是多少主营收入的比例是合理的呢
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老师，工资薪金那申报1-6️合计三十多万工资，但是成本费用一共才25万，这种情况，企业所得税申报职工薪酬那我咋填，填多少
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老师，我这收入一直没报过，到现在预收有100多万，成本票这个月才能开出来，我这第三季度财报怎么报啊
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酒店前台购买了酒店管理软件，总价5万5，先付了27500元开了发票，怎么入账？做什么科目？
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个体户查账征收，账本中的销售税额转入营业外收入后申报经营所得的时候，需要计入成本费用中么？
粤公网安备 44030002003870号
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在哪里看
你好！看看报表上方，有没有显示。
重分类点与不点数据都有点不同
你好，那就逐笔核对一下吧！分录都一样，报表肯定相同的
明细账每一次都核对过了
你好，哪个科目不一样，打开明细，我看看
一般申报的时候有负数应收应付要不要勾选重分类
你好，勾选显示的更准确。因为负数其实代表的是预收预付
申报的时候 这里写的本月金额 是6月金额还是4到6月
你好！季度报的话，那就是4—6月数据