新建账 把今年的记账凭证全部导入进财务软件了 每项科目余额核对正确 拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样 是哪里出问题了
你好！看下是不是因为设置了重分类？
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3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录，经核对，科目余额表正确，各季利润报表与上报至电子税务局的对上了，但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上，应如何查找问题并解决？
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老师好！新接了一家公司，之前会计是兼职的，成本票之前很多都没入账，付款要么计入成本，要么入预付，也有的供应商根本不开发票也给付款了，现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付，一直以来的财报申报表都是自己捏的数字，导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大，现在该从哪里入手？请老师指导下，谢谢！
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新接一家建筑公司账务，怎么整账呢？我是把之前里面的凭证全都录入财务软件里了，现在新结转出来的财务报表和利润表对不上数据，现在是其他应付款和利润表数据对不上，怎么调整呢？给个建议，我先把利润表的数据调成一样吗？
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新建账 把今年的记账凭证全部导入进财务软件了 每项科目余额核对正确 拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样 是哪里出问题了
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老师，在外账拷贝的账套 导入到新安装的做账系统 账套升级时 把以前年度里面得期初预收 预付款 全部合并到应收应付款里了 导致现在资产总额 每年得期初数跟之前申报表里不一样 现在财务系统里带出来的我要按现有数据继续申报吗
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老师您好，我公司收到个人代开的收割水稻费用发票，但是该票是劳务票，牵扯到个税，公司和个人都不愿意垫付，请问他个人有合作社，能否开票，把这张发票作废么？
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老师 我们用自己的罐子和品牌 委托酒厂用他们的酒帮我们装起 然后我们在卖出去 我们需要设计到消费税吗
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个人消费是不是都可以要发票，要的发票都只能是普票是吗？
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我们是人力资源公司，现在要给客户开差额专票，我们的销项税额能用进项票抵扣吗
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老师对方小规模纳税人开这种苗木普票给一般纳税人可以按多少抵扣呀？是9%还是13%
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老师，发现上月折旧多计提了几元，这月怎么调整
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合同这样签订的，发票的的项目名称开成建筑服务还是装修服务合理点，这两个有什么区别？
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郭老师问一下海关进出口备案是去哪里的呀？
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请问老师，我做账时候一笔业务当月开出的发票，当月也能收到款，可能相差几天，我在月末记账时候直接确认收入了，我看代账会计做账是先统一做发票，全做应收账款了，然后再统一做银行，收到的款项再冲减应收账款，在实际工作中哪种更符合做账规则呢？
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老师好，我们劳务公司一批农民工工资，这次由我们工程的总承包方垫付了工资用于抵扣我们的劳务费了，这种情况下，农民工工资个税由我们申报还是总包方申报？？
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在哪里看
你好！看看报表上方，有没有显示。
重分类点与不点数据都有点不同
你好，那就逐笔核对一下吧！分录都一样，报表肯定相同的
明细账每一次都核对过了
你好，哪个科目不一样，打开明细，我看看
一般申报的时候有负数应收应付要不要勾选重分类
你好，勾选显示的更准确。因为负数其实代表的是预收预付
申报的时候 这里写的本月金额 是6月金额还是4到6月
你好！季度报的话，那就是4—6月数据