新建账 把今年的记账凭证全部导入进财务软件了 每项科目余额核对正确 拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样 是哪里出问题了
你好！看下是不是因为设置了重分类？
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3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录，经核对，科目余额表正确，各季利润报表与上报至电子税务局的对上了，但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上，应如何查找问题并解决？
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老师好！新接了一家公司，之前会计是兼职的，成本票之前很多都没入账，付款要么计入成本，要么入预付，也有的供应商根本不开发票也给付款了，现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付，一直以来的财报申报表都是自己捏的数字，导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大，现在该从哪里入手？请老师指导下，谢谢！
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新接一家建筑公司账务，怎么整账呢？我是把之前里面的凭证全都录入财务软件里了，现在新结转出来的财务报表和利润表对不上数据，现在是其他应付款和利润表数据对不上，怎么调整呢？给个建议，我先把利润表的数据调成一样吗？
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新建账 把今年的记账凭证全部导入进财务软件了 每项科目余额核对正确 拉出来的财务报表和以前财务申报数据有些不一样 是哪里出问题了
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老师，在外账拷贝的账套 导入到新安装的做账系统 账套升级时 把以前年度里面得期初预收 预付款 全部合并到应收应付款里了 导致现在资产总额 每年得期初数跟之前申报表里不一样 现在财务系统里带出来的我要按现有数据继续申报吗
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您好~想咨询下：会计科目中的预提和待摊费用，目前是已经停止使用了~那一般用什么科目替代这两个的使用，这块知识点有了解的吗？可以讲解一下吗？
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老师好，请问第2问预计负债的金额怎么计算，怎么理解，应该是多少？图3是正确答案，但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕，那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该（26000-24000）=2000，再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
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旅游行业，差额开票，开票金额一个月下来假设5000元的销项税额，由于抵扣的成本不够，最后要交增值税10000元，会计分录怎么写
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老师，我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司，B公司法人和A公司法人不是同一个人，但是背后是同一个老板！请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税！请问还需交吗？
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凭证可以半年的凭证装订在一起吗
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老师，您好！我想问一下溢价发行债券，在算什么的时候，需要考虑溢价的部分
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老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗，用不用交税，需要啥附件
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在哪里看
你好！看看报表上方，有没有显示。
重分类点与不点数据都有点不同
你好，那就逐笔核对一下吧！分录都一样，报表肯定相同的
明细账每一次都核对过了
你好，哪个科目不一样，打开明细，我看看
一般申报的时候有负数应收应付要不要勾选重分类
你好，勾选显示的更准确。因为负数其实代表的是预收预付
申报的时候 这里写的本月金额 是6月金额还是4到6月
你好！季度报的话，那就是4—6月数据