你好,根据你的描述,应当在1月份入账才是(这样就可以做到一样了)

老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
2022年12月有2份材料发票已抵扣了进项,但没有出账,凭证里没登记,请问如何处理?可以在1月里补做账吗?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师您好,请问我在4月份把两种费用进项发票已经入账了,但进项发票未抵扣,放在8月抵扣认证可以吗?
您好,我1月已经抵扣进项税, 但是2月才收到发票,请问可以2月直接入账发票吗? 发票抵扣月份和记账月份不一样怎么处理呢?
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗?有什么政策依据吗?
老师我想问下,就是实际是我承接的建筑工程,但是我因为资质不够,就让b公司签的合同,款打给b了,我要怎样让b公司给我呢,打款我公司户
资产负债表上的应付账款为正数,这个是因为对方给我们开票多了还是开少了
维修水泵是属于劳务吧?
请问建筑公司现在可以开建筑服务*工程款的发票吗?
研发经费占企业销售额比重(%)咋计算,成本利润率咱计算
银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
1月份已经结帐了,1月份的增值税已经申报和缴纳了。但我2月份才收到发票,发票开具日期是1月份,请问我现在怎么做帐呢?
你好 借:库存商品等科目 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等科目
就是正常入账,不需要其他调整么?
你好,是的,是这样的
1月份我已抵扣进项税,但没入账,直到2月收到发票才入帐进项税。所以 1月底的“销项税额—进项税额”和1月底的“未交增值税” 不一样,请问这样可以吗?
你好,因为你1月份的时候进项没有入账,有差异是正常的