老师，请问下我公司是拉砂石的，我们暂估了运输费，但是现在又收到运输公司开的发票，那我应该怎样做会计分录呢？
你好，当时是借销售费用贷其他应付款吗？
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老师，请教您一个问题，我们是货运代理公司。现在代理运输一批货物，上游给我们开具的是运输发票，我们给下游开具的应该是运输发票还是代理运输的服务发票呢？
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老师请问下我们公司开的有运输发票给其他公司，但是他们公司又开得有修理发票给我们公司，请问下账务应该怎样处理？
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老师，请问下我公司是拉砂石的，我们暂估了运输费，但是现在又收到运输公司开的发票，那我应该怎样做会计分录呢？
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老师请问下，我公司是小规模，1-2月份做得有未收到的运输费。但这个月对方又开了发票给我，我应该怎样做入账？
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请问民非会计制度，然后税务系统是需要申报业务活动表，和资产负债表，那么所得税申报表怎么申报呢？正常所得税是根据利润表数据去申报
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请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 您有看到我发的截图吧，合并出来的报表资产负债率23年79.29%，24年74.78%，25年48.13%，前2年资产负债率都超70了，是不是说不过去。 代账居然也说没有关系？
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老师，申报个税自然人客户端，7月初申报6月工资了，是不是应该7月申报5月，不然企业所得税表里让填工资那个数会不符
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当时做的是借：销售费用-运输费贷：应付账款
借应付账款贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润贷应付账款。如果是跨年的。
老师请问下这样做吗？
是的，对的，是这么做的。
那为什么要这样做呢？ 那我们这个月也要做运输，没有收到运输公司的发票，我要不要这样做呢？》
你好，第一个是红冲暂估，第二个是做发票的
这个月没有收到发票，借销售费用贷银行 然后下一个月收到了，借应付账款，贷销售费用，借销售费用贷应付账款。
如果我是收到了去年暂估运输发票我就红冲借应付账款 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷：应付账款？如果我2月没收到发票做借销售费用-运输费贷应付账款 如果3月收到发票我就应该做借：销售费用-运输费贷应付账款 然后在做一笔负数 借销售费用-运输旨（红字）贷应付账款（红字）是不是这样？
是的，对的，是这么做的。
那红冲我为什么不能直接冲销售费用-运输费。要通过利润分配未分配利润？
被跨年了，不能直接冲当年的费用。