你好;需要的; 你要去做冲折旧的分录; 同时去处理下所得税的分录; 比如你少计提了所得税; 要补计提; 报表这些也得改的

老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师我想把账上调成折旧10年,帮忙看一下这分录对吗,原来做账弄的5年,现在调成10年,等于多提了7601.41元
请问老师,公司2022年的会计账务上计提了2000元的企业所得税,但是2023年在做2022年汇算清缴的时候,我把部分固定资产作为一次性加速折旧申报了,由于这个调减,最后我需要缴纳的企业所得税只缴纳500元而已。由于固定资产加速折旧,最后企业所得税少缴纳了很多,这样会计账务上需要去调整什么吗
享受研发费加计扣除,需要账务哪些指标达到标准了?
老师,老板问我他还有多少资产,我咋做啊
您好,老师,请问有个员工工资,1月份的工资一部分当月发放,一部分2月份发放,请问申报个税可以分开申报吗?谢谢
我们公司开发票给甲方,甲方已经抵扣了,但是现在甲方跑了,这个发票还能冲红么
老师您好,请问核算银行年化利率,利息除本金,,,这个利息需要换算不含税吗?
老师 我想问下这26年前面几个月零报 后面是不是可以一次补上来几个月的工资报上去
老师 请问下暂估 含税的话 税费一起暂估吗
郭老师,在隔壁跨地级市做了一个结构加固的服务,这个要做跨区域涉税事项报告吗,没出省
为境外提供的钣金加工,免税吗
老师,滴滴出行开具的客运服务发票是不是不能抵扣了
可不是说汇算清缴调表不调账吗
你好; 你账上都不对; 肯定是账上要先处理 ;然后按照调整后的数据 去报年报哈; 调表不调账说的是;你比如福利费或者招待费超过l标准 ; 调整的时候 只需要写表格处理; 不用去处理账面数据
我是23年的时候错了,现在才发现,什么都报了,现在改也是呈现在2024年的账上了,改怎么去改2023年的账和报表呢
你好; 你反结账去23年的12月去冲多折旧的数据 ;然后年报去报正确的数据 ;修改4季度数据即可