你好;需要的; 你要去做冲折旧的分录; 同时去处理下所得税的分录; 比如你少计提了所得税; 要补计提; 报表这些也得改的
老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
老师好,请问我20年底工资多计提了,在做20年汇算清缴的时候把多计提的部分调增了。但账务处理在21年把多计提的红冲了,又按实际计提了,这样是不是影响我21年的汇算清缴了,该怎么调整呢?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师我想把账上调成折旧10年,帮忙看一下这分录对吗,原来做账弄的5年,现在调成10年,等于多提了7601.41元
老师好,固定资产去年加计扣除已经在汇算清缴的时候全部扣除了。但是今年账面上还是每个月计提折旧的,那明年做今年汇算清缴的时候是不是要把今年折旧的部分调增缴企业所得税呀?
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2023年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算):13日,向乙公司采购的B材料5,000千克到达企业验收入库。根据业务编制会计分录。
个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求:计算1应纳个人所得税额。
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15万,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
向德胜商场向守空调六十台单价两千五百元冰箱五十向德胜商场销售空调60台,单价2500元,冰箱50台,单价2400,微波炉40台,单价250元,货款总计28,0000,增值税税额36,400元,用转账支票代垫运输费1400元,给予的信用条件为2/101/20n/30
12日向中原商场销售电视机舞台存在质量问题,中原商场要求退货,经协商同意退货,已开具红字增值税专用通知单,并已开出红字增值税专用发票,其余货款已收到
12日从华美公司购买的冰箱运到经核验,发现其中10台车辆不符合要求,其余90台验收入库将拒收10台冰箱的货款增值税转入应收账款账户,拒收商品计入代管商品物资备查薄
向华星商场销售空调40台,单价2500元,冰箱50台,单价2400元,电视机50台单价1200元,货款总计29,2000元,增值税税额37960元,代垫运费1360元,货款收到存入银行
老师会计资格证从哪里弄到。
从华美公司购进冰箱100台,每台单价2000元,货款20万元,增值税税额26,000元运费取得增值税专用发票注明运费2000元,增值税税额180元,开户银行转来华美公司的托收凭证,经审核无予以承付,商品尚未收到
可不是说汇算清缴调表不调账吗
你好; 你账上都不对; 肯定是账上要先处理 ;然后按照调整后的数据 去报年报哈; 调表不调账说的是;你比如福利费或者招待费超过l标准 ; 调整的时候 只需要写表格处理; 不用去处理账面数据
我是23年的时候错了,现在才发现,什么都报了,现在改也是呈现在2024年的账上了,改怎么去改2023年的账和报表呢
你好; 你反结账去23年的12月去冲多折旧的数据 ;然后年报去报正确的数据 ;修改4季度数据即可