请问这个经营所得汇算清缴怎么填，请问这个纳税调整怎么填，这个没有发生的科目都不用修改是吗？都是0，只有折旧费用，税收滞纳金，其他没有，请问纳税调整表里的折旧费用和税收滞纳金怎么填写，按照哪个数据填写，谢谢

就是不懂允不允许抵扣，我把我的科目余额表发给你，你给我看一下好吗？

你科目余额表给我，我也看不出来啊，允不允许税前扣除，你看这个固定资产当时买来有没有发票。

老师 是有发票的

就在第二个图片成本费用里面填写，这个可以抵扣。

这个是去年给税务所做的，因为停业状态，2023年没有任何销售，也没有工资保险等，所以我今年想自己做，请问按照哪个数据填写呢？

你的制造费用还有余额，这个是什么业务的？

这个是2022年的，摊销的长期待摊费用，这个请问按照哪个数据填写呢？

长期待摊费用的业务有发票吗？如果有的话，也是在第二行成本费用。

有的，都有发票，这是23年的科目余额表发

这个本期是一到十二月份的累积吗？如果是的话153781.09填写到成本费用里面去啊。

嗯嗯是的，这个我填好了，就是不知道纳税调整增加额这一页怎么填写

不是有一个税收滞纳金吗？你有吗？

有个滞纳金144.37

你好，那就填写到你最后截图的这个里面，第二列第三行税收滞纳金。

这是国税开的滞纳金，在国税交的，也有发票

那么折旧费用根据哪个数据填写呢。

有发票也不可以的，税收滞纳金不允许抵扣。

你好66973.32 按照这个来填写。

就直接把这个填上去吗？要不要计算一下的？我不懂，就这样吗，其他的都没有发生，就都不用修改吧？

折旧费用不要在这里面填写 有福利费招待费的吗？没有的话这里不要填写了

没有的福利费招待费，那这里面只要填写一个滞纳金就好了是吗？