我们公司借款给其他公司 缓解对方的资金周转 这个款借了好多年了 据了解 对方还不回来了 如果要处理掉这笔其他应收款 怎么做账？
你好，收不回来的可以做坏账。
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老师们，我公司给个人挂靠，帮助打残值费。个人打款来会计处理是：借：银行存款贷：其他应付款—**人。打给对方是：借：应付账款**单位贷：银行存款。后来我才知道这款不回来了，对方给了张发票，我会计处理，借：管理费用贷：应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理？数额大。
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员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
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老师好我想请问一下，我们给另外一个公司付了一次10万押金，对方给开了收据，现在这笔钱又要作为货款，又重新开具了发票，请问下面这样做账对吗？4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10，这样做账对吗
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老师，对方公司借我们2万元，计入其他应收账款了。 这次还款了8万，是还之前的欠款，剩下多余的6万是我们公司借他们的，这各分录怎么做
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老师，对方公司借我们2万元，计入其他应“收”账款了。 这次还款了8万，是还之前的欠款，剩下多余的6万是我们公司借他们的，这各分录怎么做
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老师，离职员工的余额上还挂着金额，坏账了，收不回来，现在需要怎么处理伢？
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4月份交了25年度企业汇算清缴3000元，请问今年记账是计入 所得税费用，还是以前年度损益调整？
粤公网安备 44030002003870号
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q 公司是企业会计准则的 分录怎么做
借资产减值损失，带坏账准备借坏账准备贷，其他应收款。