老师，工商年报纳税总额应交税费借方发生额合计数不是包含了进项销项和转出未交待认证待抵扣的吗？是不是要减去这些，自己计算实际缴纳的税费呢？个人所得税包含不？

也不包含个人所得税 增值税、附加税、印花税、所得税、房产税、土地使用税、资源税、消费税、耕地占用税、购置税、车船税。

您看下就是我框起来的这些吗？余额表里面的明细科目，科目余额表日期选202301-202312还是202302-202401呢老师

对的，是的，是这么做的。

日期怎么选呢老师

你好，一到12月份儿的，看实际支付的时间。

不是看所属期吧老师，第四季度的不算吗

对的是的，按照实际支付的，你一月份缴纳的是去年12月份儿的这个包含

2023年一月份支付的是2022年12月份的，这个包含在2023年。

好的谢谢老师，工商年报更改一次有没有影响，人员写错了

从业人员跟社保人数要一致吗，除了退休返聘的外

这个没有关系的，你从错误的改成正确的没有问题

按你工资表里面的来填写就可以了

从业人员是14，社保人数是13可以吗，工资表里面是14