老师您好，请问货款早已付款并且采购的货物现在也到了，但是发票供应商没开，是要2月底暂估入账，3月初红冲吗？
你好 可以的，这个是标准的账务处理的
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师您好，请问一下，12月份采购一批货，付款了，也收到货了，但是发票未开，这种情况可以先暂估入账，然后次年等票收到了，再红冲暂估，按实际发票金额入账吗
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您好，老师，2023年4月份已发出货物，并开发票，现在这个款对方还没有付，货物也许会退回，并冲红发票，请问是把原来的发票收回，冲红是吗？
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老师好，上个月付现金买了一批货，供应商发货了，我货上月已收到，但是供应商上月没有开票，这批货上个月也没有卖出去，怎么样做账好呢？做上个月暂估入库还是做那批付款当作预付款好呢，本月供应商开了票再做购进，本月卖出此货做销售收入，暂估需要本月再红冲，预付款就不需要了，哪个比较好
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还有哪种处理方法吗？
有啊，错误的方法有很多的
老师，我肯定不想错呢
是啊，那么有正确的方法，为什么还要去考虑错误的方法呢
那供应商要几个月后才会开票给我们的，难道每个月底暂估，月初又冲红吗？
因为老板说一般要几个月才会开票给我们公司
是啊，这个是标准的账务处理的
同一笔业务，货款已付，货物已收库，但供应商要几个月后才会开票给我们的，难道每个月底暂估，月初又冲红吗？
不需要的，你发票来了，再红冲的
我知道了，谢谢老师
不客气 记得五星好评哦 b（￣▽￣）d
一定会给老师五星好评的
好的，非常感谢你对我工作的支持