过月的销售发票怎么作废，具体操作步骤是什么?目前还是uk开的纸质的发票

您好，1）红字信息表的填开 点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，可以选择购买方申请和销售方申请 ①购买方申请 分已抵扣和未抵扣两种方式： a当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面 b当选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式、是否为成品油专用发票等信息，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面 ②销售方申请 由销售方申请开具红字专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，进入信息表填开界面 点击“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“审核成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。 2）红字发票的填开 点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税专用发票”界面，设置好下载保存地址，申请日期后，点击“下载”按钮 点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”菜单项，在导入开具功能就可以直接导入红字发票信息表电子文件并自动生成红字专用发票信息。 系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框。其中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。 确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。