Q
老师，我想问下这几个什么意思，调增
2024-03-04 10:28
2024-03-04 10:30
你好，你单位没有收入吗？这个账载金额是你账上做的 税收金额，是允许抵扣的，它是按照发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来抵扣。
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没有收入，每个月做的工资挂其他应收
你好，你们单位是筹建期还是什么？
如果是正常的营业期，一分钱抵扣不了的。
那我现在这个调增是要交税吗
对的是的，需要调整，但是就不交税款，你看你的利润
那老师这个实际发生额要填写吗
也要填写54000吗
银行实际金额，这个是支付的。
挂到其他应收的，也是要填写的是吧？
你没有支付还是怎么了？
实际没有支付，每次都是挂着其他应收
实际没有支付的不要写，需要全部调增，不允许抵扣。
那账载金额可以写吧，还是都不写
账载金额必须填写 实际金额，税收金额不填写。
好的感谢老师
不用客气，工作愉快。