演示账套

Q

老师：我去年有几次应收款收不回来了，我做营业外支出调账可以吗？

2024-03-04 15:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-04 15:25

可以的，但是如果需要汇算扣除，必须提供依据

快账用户3039 追问 2024-03-04 15:29

汇算不扣除了。提供不了依据。都是押金因提前解约不退的，还有就是代付款的。

快账用户3039 追问 2024-03-04 15:30

我在24年调整的，汇算清缴得在25年调增了吧？

齐红老师解答 2024-03-04 15:30

那么，到时直接做纳税调增就行

快账用户3039 追问 2024-03-04 15:43

老师：我做分录借：以前年度损益调整～营业外支出，然后今年汇算就做调增可以吗？

齐红老师解答 2024-03-04 15:47

可以的，没问题的哈

快账用户3039 追问 2024-03-04 16:04

老师：我去年9月份有一笔分录做错了，应该是其他应付款，我做成收入了，我这月可以调回正确的分录吗？

快账用户3039 追问 2024-03-04 16:05

而且也申报增值税了

齐红老师解答 2024-03-04 16:09

那么就要做账调整增值税的收入，在12月更正申报

快账用户3039 追问 2024-03-04 16:20

更正申报去年12月的吗？

快账用户3039 追问 2024-03-04 16:21

我想红冲9月份的那个凭证？不知行不行？就2000多元

齐红老师解答 2024-03-04 16:25

是滴，更正12月的申报，然后修改年度报表

可以的，但是如果需要汇算扣除，必须提供依据

2024-03-04

转营业外支出，汇算调增，可以

2024-11-06

能做营业外支出，汇算清缴调增就行

2025-07-03

您好，一般三年收不回来就确认坏账

2025-09-22

学员你好，如果没有计提坏账，可以做借：营业外支出贷：应付账款

2023-01-10

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