Q
老师好！小企业会计准则，调整上年损益类科目，用了”利润分配-未分配利润“科目，可是资产负债表和利润表未分配利润不平衡，如何处理？
2024-03-05 18:28
2024-03-05 18:30
你好，需要调资产负债表的，财务软件生成的会不一致 按照更改后报给税务局的报表作为下年的初始数据
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老师，小企业会计准则调整以前年度损益用未分配利润调的，然后结账提示资产负债表的期末未分配利润与利润表的净利润勾稽不正常，这种情况如何处理？怎么做分录？
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是凭证中使用了“以前年度损益调整”科目是不是就资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数不成立了吗？这样需要调整吗？
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小企业会计准则跨年利润分配未分配利润的费用直接走损益类科目还是
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意思是，手动调整资产负债表的期初余额吗？
你好，是的，需要手工调整
报给税务局的期初余额，也是按调整后的吗？ 那会出现报给税务局的期初余额和软件生成的期初余额不一样。有解决的法子吗？
你好，调整以前年度损益的会出现这个情况 如果是可以编辑的财务软件，可以联系客户经理给修改下
好的，谢谢
不客气，祝工作顺利