你好,需要调资产负债表的,财务软件生成的会不一致 按照更改后报给税务局的报表作为下年的初始数据
我们是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目,但是发生的跨年需要调整的费用做的是“利润分配未分配利润”,导致年末资产负债表的未分配利润年末—年初不等于利润表的年末净利润,需要咋调账
老师,小企业会计准则调整以前年度损益用未分配利润调的,然后结账提示资产负债表的期末未分配利润与利润表的净利润勾稽不正常,这种情况如何处理?怎么做分录?
老师,以前年度损益调整结转未分配利润科目,导致资产负债表和利润表后即关系不平了
我2022年12月科目余额表中未分配利润和我2022年资产负债表表未分配利润不是一个数呢?我2022年没有做损益调整,我22年科目余额表中未分配利润数额等于资产负债表中为分配利润期初数加上本年利润,这是怎么回事呢?
是凭证中使用了“以前年度损益调整”科目是不是就资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数不成立了吗?这样需要调整吗?
老师,我们做账录凭证的时候,凭证上日期要以什么单据的日期来登记,像费用报销付现金的有费用审批单,是按照审批单上的日期吗
公司平整场地813700元,可以一次性入账?检测站房屋修建及装修折旧折几年?
老师,新员工试用期是几个月
老师,如何预测每个月要卖出多少吨货物才能不被亏损
老师,我做账时,公司承兑的社保是做的管理费用--社保费,没有通过应付职工酬走,那我填A104000表时,职工薪酬就=管理费用--社保费+应付职工薪酬-工资,填这两个金额之和了,是吗
老板的车租给公司多少钱合适
老师股权变更,怎么操作,详细流程
老师,你好,为什么餐饮服务,个人付款,也可以开公司的发票呀
充2999送2000是几折?
老师,称重过磅费开票的税目是什么
意思是,手动调整资产负债表的期初余额吗?
你好,是的,需要手工调整
报给税务局的期初余额,也是按调整后的吗? 那会出现报给税务局的期初余额和软件生成的期初余额不一样。有解决的法子吗?
你好,调整以前年度损益的会出现这个情况 如果是可以编辑的财务软件,可以联系客户经理给修改下
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利