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放弃多缴的企业所得税退税，怎么做分录

2024-03-06 17:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-06 17:55

放弃企业所得税退税，不需要做分录

快账用户5136 追问 2024-03-06 17:55

但是我之前多付了

齐红老师解答 2024-03-06 17:57

没有退税，不影响做账的

快账用户5136 追问 2024-03-06 17:59

不是，我之前交了2020了，我更正申报只需要交2000，所以帐户上多付了20元不知道借记到哪个科目

齐红老师解答 2024-03-06 18:02

你当时做账不是计提的2020所得税费用？

快账用户5136 追问 2024-03-06 18:05

没有，我改了申报之后也改了账，所以账上也是2000

齐红老师解答 2024-03-06 18:06

那么多交的金额计入利润分配-未分配利润

快账用户5136 追问 2024-03-06 18:09

可以计入营业外支出吗老师

齐红老师解答 2024-03-06 18:10

那个是以前年度的，不能计入营业外支出

快账用户5136 追问 2024-03-06 18:11

那是，借未分配利润，贷银行存款吗

齐红老师解答 2024-03-06 22:03

是的，就是那样子做的哈

快账用户5136 追问 2024-03-07 11:20

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-07 11:23

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

放弃企业所得税退税，不需要做分录

2024-03-06

您好，放弃的话，什么都不用处理啊。

2020-09-27

你好,进企业所得税年所栏,选纳税调整项目明细表,在里面45栏填一个40000元.再保存返回汇算主表,就不用退税了.

2020-12-15

汇算退税借：应交税费-所得税贷：利润分配-未分配利润借：银行存款贷：应交税费-所得税

2024-07-01

你好！借银行存款贷应交税费…应交企业所得税

2020-04-22

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