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您好老师 发票上税额是开的发票金额是10582.17,主营业务收入是9364.75,税额是1217.42,但在税务系统里税额是填了销售10582.17后,显示税额为1375.68,跟发票上的1217.42金额不一样 ,同样是13%的税率,这个是怎么回事,咋弄?

2024-03-07 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 09:28

你好,你的税率是多少的?

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齐红老师 解答 2024-03-07 09:29

这个10582是不是含税的,加税合计,你申报增值税的时候,这里填写的是不含税的。

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你好,你的税率是多少的?
2024-03-07
同学你好 是不是有未开票收入
2022-11-02
然后再未开具发票下手填金额-600,税额-18 只有红冲才可以写负数,你未开票不能随便写负数
2020-12-15
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2023-03-17
你好,第13列应该是含税销售额
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