Q
负债表中固定资产数。不是应该等于固定资产明细表中累计原值-累计折旧＝净值。净值应该就是负债表固定资产数，现在不相等，不知道什么原因
2024-03-07 19:33
2024-03-07 19:35
您好，确实差了15.7万，咱这个总账里的折旧和固定资产科目是从固定资产模块里抛转的吗
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是的 还是需要从余额表中取数？余额表怎么取数？
您好，我们负债表是根据余额表做的，卡片的明细表数据不一样，确定总账里固定资产和累计折旧都不是手工录入，而是从固定资产模块里抛转的吗
有可能有手工录入的，如果这样需要从余额表怎么取数？余额表只有固定资产科目，金额比固定资产模块少，是1860.7万。这个是原值吧？然后按生产的报表固定资产金额倒推折旧金额么？
您好，是的，2个模板数据来源一样不会不相等的。 2.不是，是总账里的固定资产多了，公司开多久了，一个一个月往前查，看总账里累计折旧和本月新增的固定资产和卡有没有差异