老师，您好。我们单位是农产品制造企业，我们自己开农产品收购发票，24年1月份的时候开了农产品收购发票，3月8日税务局打电话说让冲红了，今天3月9日把1月份开的收购发票冲红了，但是1月份开的已经做进项税额抵扣了，这个账务得怎么处理呢？
你好，你在做进项转出就可以的，借应付账款 贷原材料， 应交税费，应交增值税进项转出。
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今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
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老师，您好，我们是米厂，收购的进项税是不是可以分月抵扣，比如1月开了200份发票，金额300万，可抵扣进项税是27万，我2月份报一月份的税时我想抵扣100份，金额150万，进项税14万，那我填附表2的时候，农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗，留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
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李老师，一般纳税人公司，2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ，已经做了收入，因为单价错误，购货方没有抵扣 也没有退货，22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做？
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老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票，在申报1月份增值税的时候已经抵扣，2月底发现开票的商品规格有误，当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
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老师，您好。我们单位是农产品制造企业，我们自己开农产品收购发票，24年1月份的时候开了农产品收购发票，3月8日税务局打电话说让冲红了，今天3月9日把1月份开的收购发票冲红了，但是1月份开的已经做进项税额抵扣了，这个账务得怎么处理呢？
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老师，请问关于代收代付款的涉税文件吗
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老师，不是估算手续费的事，关键是银行存款账，因为26号以后的收入下月才到账，这样的话，我根据1-31号的票确认了收入，但是银行存款当月又对不上了，如果我根据银行存款确认收入，小票又对不上了，就是不用预收的情况下，按1-31的实际到账确认收入
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老师，实际中在计算盈亏平衡点的时候，例如管理费用下的生活费，差旅费，办公费等常见的费用，属于变动成本部分吗？
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老师您好，保洁员的工资计入了主营业务成本里了，福利费是计入的管理费用里，这样也是可以的吧？
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企业是充电桩的，一方投资土地，另一方投资资金，一人分2成，一人分8成，在账务里未体现投资土地，给转款是备注分成款，账务处理怎么做呢
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老师，销项税207002.94，进项税32842.82；结转会计分录怎么做？
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老师，从客户那里购买工具，然后在货款中抵扣了怎么做账
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老师，餐饮行业有抖音平台收入，一般都是1号的收入6号才能到银行账户，也就是说26号以后的收入，下个月才能到账，这样的话啥时候扎帐啊，关键是到账的时候要扣手续费，手续费也不是规定好的，老板又要求按实际收到的钱确认收入，这样的话，怎么做账
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老师，我们这次原料是真实业务，只是税务局那边发现预警的一些原因，税务局强制让我们把1月份开的这几笔冲红。
以后还开发票 还能抵扣的吗
老师，我们把冲红的部分再用别人的名字开能行吗？
你实际有购入吗？你得实际有购入才行。
实际有购入，我们打款给张三，开票张三，但是税务局让冲红，我用赵四再把冲的开回来能行吗？那样打款信息就不统一了。
那需要出委托书的，你有运输单吗？
我们是含运费买入的
谁来运输的？如果找到第三方运输公司的话，他给提供。