演示账套

老师，您好。我们单位是农产品制造企业，我们自己开农产品收购发票，24年1月份的时候开了农产品收购发票，3月8日税务局打电话说让冲红了，今天3月9日把1月份开的收购发票冲红了，但是1月份开的已经做进项税额抵扣了，这个账务得怎么处理呢？

2024-03-09 13:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-09 13:50

你好，你在做进项转出就可以的，借应付账款贷原材料，应交税费，应交增值税进项转出。

快账用户7688 追问 2024-03-09 13:55

老师，我们这次原料是真实业务，只是税务局那边发现预警的一些原因，税务局强制让我们把1月份开的这几笔冲红。

齐红老师解答 2024-03-09 13:57

以后还开发票还能抵扣的吗

快账用户7688 追问 2024-03-09 16:19

老师，我们把冲红的部分再用别人的名字开能行吗？

齐红老师解答 2024-03-09 16:20

你实际有购入吗？你得实际有购入才行。

快账用户7688 追问 2024-03-09 16:25

实际有购入，我们打款给张三，开票张三，但是税务局让冲红，我用赵四再把冲的开回来能行吗？那样打款信息就不统一了。

齐红老师解答 2024-03-09 16:27

那需要出委托书的，你有运输单吗？

快账用户7688 追问 2024-03-09 16:48

我们是含运费买入的

齐红老师解答 2024-03-09 16:54

谁来运输的？如果找到第三方运输公司的话，他给提供。

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