你好,需要把结转损益的凭证删掉,重新结转下损益

库存商品已经全部销售完了,但是科目余额表里面还有十万的库存,查了很久不知道哪里出了问题,我可不可以直接做个凭证,借:主营业务成本 贷:库存商品把它库存商品余额调平?
老师,我销售材料,借:应收账款 贷:主营收入 销项税 ,结转成本 :借:主营业务成本 贷:库存商品 期末损益也自动结转了,但是期末主营业务成本借方还是有此次交易的余额,这是为什么
科目余额表上有库存商品,是不是要结转到主营业务成本
产品由原材料与制造费用一起进入到库存商品,我是2条线思路做账的,我想问下,制造费用我全部结转到生产成本,后期我结转销售成本后,没有半成品但是生产成本的借方还有余额,这种情况,我是否可以理解成生产成本的借方余额就是月末库存数量里面库存商品的组成部分。生产成本借方有余额是对的
公司是卖槟榔的,有自己槟榔门店,在别人公司代加工槟榔,外账生产成本借方余额(无在产品) 原材料借方余额 制造费用借方余额 这三个科目月末有余额吗?这三个科目月末都要结转到库存商品和主营业务成本科目吗?
老师,小微企业应纳税所得额300万以内,是不是实际税负5
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
请问期末借方有余额,不对,是吧
我结转损益的金额,结转错了?
不对的,损益类的科目月末都要结转的
我找不到原因
可以点下科目余额表的,主营业务成本科目,看下明细账,就能找到原因 ,应该是结转了损益,然后再去修改账了