老师你好，请问之前的会计23月8月份做了固定资产出售，没有把累计折旧做了，我现在24年能不能补做：借：累计折旧 贷：固定资产：机器设备
嗯嗯，可以那样做的哈
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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请问老师，三月份买了20万元的设备，当时我没有折旧，直接进入成本了，请问现在我还可以冲了之前的会计分录，现在重新做固定资产～累计折旧吗？
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老师您好，请问工会的账，以前年度的固定资产折旧分录做反了，做成了 借:累计折旧 贷:资产基金-固定资产。我现在调整的话，先原路红冲回去，然后再做一笔折旧 借:资产基金-固定资产 贷:累计折旧。这样可以吗？
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老师你好，请问之前的会计23月8月份做了固定资产出售，没有把累计折旧做了，我现在24年能不能补做：借：累计折旧 贷：固定资产：机器设备
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老师，我们公司是做盘扣租赁的，23年的公司，买进来的盘扣做了固定资产，但是前面的会计没有计提折旧，我想24年第一季度补折旧，现在在补折旧的话会计分录怎么做？是不是借：利润分配未分配利润 贷：累计折旧
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粤公网安备 44030002003870号
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那汇算清缴时，固定资产折旧这块怎么填
按修改后的报表填报。
这是24年补做的，表表没有修改
需要修改23年的年度报表，然后做汇算
这个是补做在24年，怎么修改报表，你的意思是不是这个我补做到23年里面吗？如果不修改报表直接汇算清缴里面调行不行
手工修改23年的报表，或者直接在12月做凭证，
这个直接在12月做凭证，不影响24年1月份的账和报表吧
只是不影响损益科目，资产科目还是要影响的