老师上午好！公司2月份付了一笔工程款，发票金额3万，银行付款2万、挂应付帐款一万。但这个月发现发票金额开错了，想叫对方重新开2万的金额。 请问老师二月份的凭证可以附3月份开出的发票吗？还是2月份的2万元先做预付，等3月份重新开票再做费用？
2月份正常入账不用管，后面退回去就把前面这笔业务补充，然后按回来的发票入账就行了。 2月份还是2月份那笔凭证后面还是放原来发票没有变化。
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老师好，4月份我司预收工程定金3万，还预付劳务费2万，（4月份财务处理：借：银行3万，带：预收3万，借：预付2万，借：银行2万）5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万，（借：应收5.9万借：预收3万，贷：主营业务收入9.9万（小规模）5月到劳务发票3.5万，（4月份定金付了2万）借：劳务成本3.5万，贷：应付1.5万，预付2万，转了成本：借：主营成本，贷：劳务成本（那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资，这样的话如何处理？？？
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老师您好！我在2月份做了一笔借：库存商品1000贷：库存现金1000，实际上是2月已开发票，3月1日付款，并且是用对公支付的，3月份应怎么做账务处理？
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老师，我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万，借方是用长期待摊费用，按3年分摊，一个月分摊3万多，五月份的已经付工程款64万元，我五月份的账冲销这64万，那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多，现在我借方要冲销64万，那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了？这样是对的吗，我还是按每月3月的摊销额做，一直分摊完这130万就可以了吗
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老师您好，我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元，在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了，就红冲了，但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元，我现在发现这个问题，要怎么操作整改呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师的意思是说3月份开出的发票可以放在二月份的凭证里吗？
3月份开出来的发票放在3月份这笔凭证后面。
就是2月份做预付、3月份等票到了再报销费用
因为2月份钱已经转到对方账户上了
那你这个发票开错了是哪个月的发票错了？
是2月份开错了
2月份错了，并且开发票了，你2月份就正常做账。 发票也放在2月份的凭证后面。 3月份开负数发票负数发票和正确发票都放在3月份的停车后面。
是对方开红字发票，如果2月份正常做帐，那我三月份就不用再做帐了，把重开的发票放2月份就可以了吧？原来开错的票和红字发票也要附上去吧
3月份是把2月份的分录红冲，然后再按开回来的发票正确发票再做一笔分录是这样，这是正规处理。
我2月份的帐还没做，但钱已经汇给对方了，所以我想是不是2月先做预付，等3月份收到重开的发票再做费用帐
这笔钱实际的业务有没有发生？要发生就正常计入成本费用。
实际已经发生了，但还有尾款没付
没有付款及应付账款，已经发生的计入成本费用。
可能我表述不清，老师的解答没解决根本问题
2月付款，并且收到发票了。2月份的成本费用实际有没有发生？