我们的微信商户号收的钱是预收，用户提前充值的钱，里面有个手续费比如收1000，实际到手950，那这50该如何做账。借财务费用-手续费但是贷啥啊，感觉预收减少不应该是左边吗，感觉不对

老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢

老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢

老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢

我们的微信商户号收的钱是预收，用户提前充值的钱，里面有个手续费比如收1000，实际到手950，那这50该如何做账。借财务费用-手续费但是贷啥啊，感觉预收减少不应该是左边吗，感觉不对

老师请问一下，才接手的一个公司内账，遇到几个问题不知如何调整 ，1.收到前期货款时发现前期根本没有应收账款的挂帐，收到款入账这个应收帐款就成了负数啦（实际上不存在会是预收款这个业务），2.实际上一直有预付账款业务，但前期内帐上根本没反映，现在想按正确的来，但是比如收到货时借库存商品1000，贷.预付帐款1000，但原来预付帐款余额为0，这个怎么调整好呢？这个内帐应该是真实的业务发生，我难道差额调到未分配利润中去吗？感觉这又影响了前边未分配利润真实性了啊？