公司卖废品烂铜烂铁这些，坏电器给回收站要交增值税

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们

（1）大石电器购进机器设备一台，增值税专用发票上注明的价款为3500元，税额为455元，款已付。（2）大石电器因管理不善丢失一批原材料，这批原材料的实际成本为100000元，增值税税额为13000元。（3）大石电器兴建职工宿舍，领用自产库存商品一批，成本为200000元，计税基础为350000元。（4）大石电器董事会决定用公司生产的一批商品交换全兴机电的商标权。这部分商品的成本为1000000元，公允价值为2100000元。根据大石电器与全兴机电签署的协议，大石电器需要支付补价500000元，由银行转账支付。（5）大石电器在销售商品的过程中，同时出租包装物给龙兴公司，包装物的实际成本为1000元，收到租金339元，押金1200元。要求：计算大石电器6月应纳增值税额。

老师：您好！我是废品回收公司的，我这里要向钢铁公司卖一批废钢铁，给钢铁公司开增值税发票需要纳多少税？回款后又需要缴纳多少所得税？

老师您好，我们公司是建筑公司，程包了一个拆迁工程，有很多废料 废铁 砖渣等可以卖钱。现在公司想把这些废料给一个员工去处理，卖的钱也归员工。废品大概可以卖1000万元，公司需要跟个人签什么合同或协议么，个人需要交什么税么，个人账户收那么多钱会不会有风险

甲公司为小规模公司主要经营范围是销售五金产品，2022年1月购进网格布14万，蓄电池7万，水性防锈漆17万用银行支付已取得进项普票，1月把购进的网格布卖给乙公司卖了17万，2月与丙公司合作，把蓄电池卖给了丙公司卖了9万，3月把水性防锈漆平均卖给了乙丙两个公司每个公司收取10万。乙开普票，丙开专票，发票供货时已开具。若3月28号丙把10万的水性防锈漆退回，甲把发票作废请算出增值税城市维护建设税，教育费附加，地方教育附加，印花税分别为多少？