老师我们是劳务派遣公司，我这个票是对方打过来的工资款，全部扣除，没有税，我应该怎么入账，怎么结转成本
这个就是你们的成本，可以没有税。
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老师，我想请问一下，公司有劳务派遣员工，像这种情况，劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗？我之前还以为，既然是劳务派遣人员，那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊，劳务派遣公司给我们公司开具发票，我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊，难道不是吗？
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老师，劳务派遣公司给我们来了发票，名称是人力资源服务费【我们单位有劳务派遣人员】，我们打款给劳务派遣公司的时候该怎么备注这款项呢
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老师我们公司是劳务派遣公司，我应该怎么给员工申报个人所得税以及收到对方公司打款过来怎么入账做账呢
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我们是劳务派遣公司，当期收入没有在本月开完票，有部分收入次月开票，计提工资的时候借劳务成本科目，成本结转后，劳务成本科目有余额该怎么处理
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我们是劳务公司，派员工到对方公司工作对方代发工资，我们给他们开劳务发票，这部分外派的员工的工资成本算我们公司的吗？算我们公司的成本的话，我们又没有申报这部分工资，也没有去发放，怎么入成本呢
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你好，我是超市的内账会计，如果在盘点的过程中有盘盈商品，那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算？
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我知道是成本，我开票了，我怎么入账？怎么结转？具体会计分录写一下
认真看一下我的问题，我们公司是专门的劳务派遣公司，把员工排派出去工作，对方给我发过来的工资，管理费是单独开票的，
你好，同学，是可以的
同学，你开出去的发票，是收入，然后员工工资是成本
我要分录，我难道不知道是收入吗？关键这个做收入的话，企业所得税不就高了吗？
这个本来就是不应该产生企业所得税的直接做收入不是收入增加了吗？
1、收到劳务费(劳务工程款)，开具发票时，做如下分录， 借：银行存款， 贷：主营业务收入。 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 （企业交纳部分） 其他应付款-住房公积金（企业交纳部分）