演示账套

这边有几张供应商提供的发票，收到税局通知，说发票异常，要求我们进项税额转出，想问下我们怎么样才能避免我们收到的进项发票对方是没有完税的

2024-03-19 16:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-19 16:35

你好，如果是个体工商户的或者个人的，要让提供完税凭证。最好不和个体工商户还有个人类代开发票合作

快账用户3063 追问 2024-03-19 16:36

不是个体户，是公司开给我们的

齐红老师解答 2024-03-19 16:37

公司的是施工企业的么？

快账用户3063 追问 2024-03-19 16:51

不是，是材料商

齐红老师解答 2024-03-19 16:54

这类的不需要提供完税凭证。要做好发票合同资金以及发货单等的四流一致

快账用户3063 追问 2024-03-19 17:41

但税局要我们进项税转出，不是要我们提供这些资料

齐红老师解答 2024-03-19 17:43

应该是上游公司出现的问题，你们连带责任

快账用户3063 追问 2024-03-19 17:53

所以想问下我们怎么样才能避免我们收到的进项发票，最后会被转出的

齐红老师解答 2024-03-19 17:57

你好，你说的这个情况要通过和上游供应商多沟通，平常多了解。我们也有一户，说发票多可以多开，云南那边的。后来也因为2张发票不能抵扣，不过后来写了情况说明让抵扣了。他们也是发票太多有XK的行为。后来也淘汰了，只是平常多注意对方供应商说的话

你好，如果是个体工商户的或者个人的，要让提供完税凭证。最好不和个体工商户还有个人类代开发票合作

2024-03-19

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出2462.28。

2025-07-14

你好，这个是虚开的进项发票吧

2024-10-12

进项税额转出操作如下：明确需转出的是异常发票已抵扣的进项税额。在财务系统做凭证，借记对应成本或费用科目，贷记 “应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）”。在电子税务局申报客户端，填写附表二 “进项税额转出额” 相关栏次，一般填 “其他应作进项税额转出的情形”，主表自动取数，保存提交申报。若后续问题解决可抵扣，在附表二第 23a 栏填对应负数

2025-04-30

你好；对方肯定是先有这个货物才能开票给你。供应商你要看对方是生产出来的产品还是买来销售的

2021-12-16