这边有几张供应商提供的发票，收到税局通知，说发票异常，要求我们进项税额转出，想问下我们怎么样才能避免我们收到的进项发票对方是没有完税的
你好，如果是个体工商户的或者个人的，要让提供完税凭证。最好不和个体工商户还有个人类代开发票合作
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我们购买方突然收到一张发票异常情况，要求进项税额转出，查看后是销售方一个跨年的发票红冲了，但是也没有收到红字通知单什么的，这个我们购买方应该怎么做，需要那些文件，谢谢老师
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老师，我们是一般纳税人，在小规模供应商那里开普票进来，问供应商要发票进项(比方，如果供应商开专票给我们，那么她要在发票进项里有这个货才能开票给我们)，她说他们是小规模，没有进项。我怎么规避这个风险呢？请老师详细解答下。谢谢！
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你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 （让提供各种数据及进项税额转出） 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗？ 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
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供应商给我们开了张A发票，我们也正常入账了，次月认证进项票的时候才发现进项税系统里没这张A发票，和对方沟通后才知道供应商把A发票作废了，对方目前一直也没重开新的发票给我们，我是做分录借：应付账款 贷：应交税费应交增值税（进项税额）把进项税额冲掉就行了吗？按照会计法和税务要求该如何处理？
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不是个体户，是公司开给我们的
公司的是施工企业的么？
不是，是材料商
这类的不需要提供完税凭证。要做好发票 合同 资金以及发货单等的四流一致
但税局要我们进项税转出，不是要我们提供这些资料
应该是上游公司出现的问题，你们连带责任
所以想问下我们怎么样才能避免我们收到的进项发票，最后会被转出的
你好，你说的这个情况要通过和上游供应商多沟通，平常多了解。 我们也有一户，说发票多可以多开，云南那边的。后来也因为2张发票不能抵扣，不过后来写了情况说明让抵扣了。他们也是发票太多有XK的行为。后来也淘汰了，只是平常多注意对方供应商说的话