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Q

2023年多计提了企业所得税费用需要更正2023年四季度报表吗？

2024-03-19 20:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-19 20:54

您好，直接在现在调账也可以的

快账用户8268 追问 2024-03-19 20:55

好的，那汇算清缴资产负债和利润表按哪个填呢？

齐红老师解答 2024-03-19 20:58

按去年12月的报表填就可以了

快账用户8268 追问 2024-03-19 20:59

2023年度四季度没交企税，但做账我计提了企税导致我四季度的资产负债表应交税费有余额！那汇算清缴是填无余额，还是填有余额！

齐红老师解答 2024-03-19 21:06

这个有没有交税，又不影响损益

齐红老师解答 2024-03-19 21:06

你肯定要在12月计提呀，1月交了税再做分录

齐红老师解答 2024-03-19 21:06

填有余额的，按12月的报表

快账用户8268 追问 2024-03-19 21:15

没交税，折旧一次扣除季报也少填了三个月，汇算清缴要填6个月

齐红老师解答 2024-03-19 21:16

这个你调表就可以了

快账用户8268 追问 2024-03-19 21:17

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-03-19 21:22

不客气，很高兴帮你

您好，直接在现在调账也可以的

2024-03-19

网上电子申报端点击【填写】,选择【资料与信息】-【会计报表】,选择需要更正的对应所属期,点击【新增】,重新保存发送后。你注意一下哈，可以更下23年的是年度报表。。如果你进去还是不行，你就在电子税务局客服那里问一下，看是啥原因了。

2025-01-04

您好，这样是可以的，但是需要修改2023年四季度报表

2024-05-21

是的，对的，是这么做的。

2024-05-06

直接把2023年年度企业所得税报对，不用更正4季度的，可以

2024-05-25

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