2023年多计提了企业所得税费用需要更正2023年四季度报表吗？
您好， 直接在现在调账也可以的
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你好，请问更正了第四季度成本费用，利润没有变化，更正了财务报表年报，还需更正第四季度报表和第四季度企业所得税报表吗？
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2023年多计提了企业所得税费用需要更正2023年四季度报表吗？
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2023年度所得税已经申报，现在税局通知4季度有差异要更正2023年四季度申报表，但试过改不了，是不是要把年度所得税报表先作废，才能更正？才能更正呢？
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2023年第四季度缴纳了800的所得税，2023年汇算清缴要补交1.5万的所得税。我可以放在2023年第四季度更改报表多20万的费用，又可以不用退第四季度的800所得税
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老师，2023年4季度企业所得税报错了，我现在直接把2023年年度企业所得税报对，不用更正4季度的可以不
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好的，那汇算清缴资产负债和利润表按哪个填呢？
按去年12月的报表填就可以了
2023年度四季度没交企税，但做账我计提了企税导致我四季度的资产负债表应交税费有余额！那汇算清缴是填无余额，还是填有余额！
这个有没有交税，又不影响损益
你肯定要在12月计提呀，1月交了税再做分录
填有余额的，按12月的报表
没交税，折旧一次扣除季报也少填了三个月，汇算清缴要填6个月
这个你调表就可以了
好的，谢谢
不客气，很高兴帮你