Q
2023年多计提了企业所得税费用需要更正2023年四季度报表吗？
2024-03-19 20:53
2024-03-19 20:54
您好， 直接在现在调账也可以的
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好的，那汇算清缴资产负债和利润表按哪个填呢？
按去年12月的报表填就可以了
2023年度四季度没交企税，但做账我计提了企税导致我四季度的资产负债表应交税费有余额！那汇算清缴是填无余额，还是填有余额！
这个有没有交税，又不影响损益
你肯定要在12月计提呀，1月交了税再做分录
填有余额的，按12月的报表
没交税，折旧一次扣除季报也少填了三个月，汇算清缴要填6个月
这个你调表就可以了
好的，谢谢
不客气，很高兴帮你