演示账套

Q

老师您好，我们公司去年已经结账了，利润为负数，现在老板又拿来一摞去年的的发票，请问我这些票要怎么入账呀？可以做到今年吗？

2024-03-20 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-20 10:10

你好，要是金额小的就做在今年可以。

快账用户8732 追问 2024-03-20 10:16

有一堆，可能有几万块的样子

齐红老师解答 2024-03-20 10:17

那就要记到上一年的，用以前年度损益调整入账。

快账用户8732 追问 2024-03-20 10:23

是反结账做到去年12月份还是直接做到今年一月份呀？科目是怎么写，我看我们的软件上面没有以前年度损益这个科目呢

齐红老师解答 2024-03-20 10:26

两种方法都可以，没有这个科目用未分配利润。

快账用户8732 追问 2024-03-20 10:29

老师那我反结账到去年的话，是直接进费用或成本吧？还是也用未分配利润

齐红老师解答 2024-03-20 10:30

反结账回去用当年正确的科目。

快账用户8732 追问 2024-03-20 10:32

好的老师，那我去年第四季度的申报表要更正吗？

齐红老师解答 2024-03-20 10:34

好的需要做更正申报对的需要。

快账用户8732 追问 2024-03-20 10:36

谢谢老师

齐红老师解答 2024-03-20 10:39

你好同学：不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

你好，要是金额小的就做在今年可以。

2024-03-20

借：利润分配-未分配利润贷：银行存款调整上年的年度报表

2024-02-19

你好原来分录红冲，按发票入账

2021-06-10

同学你好这个要用以前年度损益调整

2022-10-19

您好，错误分录红字冲回，按正确分录重新做账。企业所得税汇算清缴可以调整申报

2021-01-17

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