老师您好，我们公司去年已经结账了，利润为负数，现在老板又拿来一摞去年的的发票，请问我这些票要怎么入账呀？可以做到今年吗？
你好，要是金额小的就做在今年可以。
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老师我想问下我们公司今年发现去年入账了一张没盖章的发票，已经出了费用了，现在要怎么办啊
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老师，您好，请问一下我们去年付货款，当时做账做的预付账款，对方去年就已经开了发票，但我们现在才收到发票，去年没入账，这个发票现在可以直接做成本费用吗？还是要调整以前年度损益
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你好！老师请问一下我公司2022年结账以后，项目经理又拿回来很多2022年10-12月份得费用发票这个怎么办，是反结账做到2022年12月份去还是做到2023年一月份账面去，2023年一月我一直没有敢结账
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老师，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？
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我是一家小微企业，小规模纳税人，去年有一笔材料暂估十多万，本来以为汇算清缴结束前能拿到发票（已经做完了去年的汇算清缴），现在老板又说拿不到发票，请问我该怎么处理好呢
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有一堆，可能有几万块的样子
那就要记到上一年的，用以前年度损益调整入账。
是反结账做到去年12月份还是直接做到今年一月份呀？科目是怎么写，我看我们的软件上面没有以前年度损益这个科目呢
两种方法都可以，没有这个科目用未分配利润。
老师那我反结账到去年的话，是直接进费用或成本吧？还是也用未分配利润
反结账回去用当年正确的科目。
好的老师，那我去年第四季度的申报表要更正吗？
好的需要做更正申报对的需要。
谢谢老师
你好同学： 不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！