Q
老师，22年的社保缓交在23年缴纳，但22年未计提社保，所以23年缴纳时用了以前年度损益调整这个科目，那我做23年所得税汇算清缴时需要怎么调整？
2024-03-20 10:24
2024-03-20 10:25
你好，那你2022年汇算清缴的时候怎么做的。
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Q
你好老师，22年没有计提折旧，那23年需要汇算清缴吗，汇算清缴怎么填写，23年已做借：以前年度损益调整贷：累计折旧，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整
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Q
【问题1】发现往年记账错误，多计提了管理费用，今年在以前年度损益调整后，所得税纳税调整明细表中哪里调整？ 【问题2】22的错误是在22年所得税汇算清缴中调整？还是因为23年做的以前年度损益调整，等23年的年报再调整？
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Q
老师你好，1月份更正了22年、23年损益类科目账入了以前年度损益调整，我需要更正22年度所得税汇算清缴吗？23年所得税汇算还未报，23年的以前年度损益调整我该怎么办
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Q
老师，22年的社保缓交在23年缴纳，但22年未计提社保，所以23年缴纳时用了以前年度损益调整这个科目，那我做23年所得税汇算清缴时需要怎么调整？
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Q
老师，请问一下2023年缴纳22年印花税滞纳金，在23年缴纳的时候用的是年度损益调整科目，在今年进行23年进行汇算清缴的时候需要做调整吗？
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一部分以前年度损益调整是不是抵扣了？
22年所得税汇算清缴时没有处理
哦，那在2023年的收入抵扣，但是这种有风险，这个纳税所属期不一致。
那老师我们这个需要调增吗？
你好，不需要纳税调增的呀。
老师，我明白了，这里应该是要调减的，您的意思是纳税所属期不一致，如果在23年所得税汇算清缴时调减会有风险，所以在23年所得税汇算清缴时这里不做处理就行，对吗？
是的对的，是怎么做的？
老师 ，是怎么做的？您打错了吧？
你好对的，是这么做的。