2023年12月有个未开票收入5万，2月开了普票1%，额度超30万所以交了增值税，现在3月对方要求将2月开的普票变为专票，税率不变，需要怎么处理税务？
您好 把2月份的发票红冲 然后再开具1%的增值税专用发票就好了 税金不需要补缴 因为2月份普通发票已经交过增值税了
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票8万元，6月开票普票3万元，2季度没有未开票收入，则2季度需要缴纳的增值税为（）
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票8万元，6月开具普票15万元，2季度未开票收入3万，则2季度需要缴纳的增值税为（）
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
热门问答 更多>
-
老师请问个体户每个季度开票在30万内，比如四个季度合计100万，那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗？
-
公司生产技术人员培训，资料费发票如何做账
-
累计折旧是资产类科目，为什么说它能影响损益，导致利润减少呢
-
这个就是从工资里扣，或者收到冲减往来，还是上个问题没说完。
-
收到的餐饮类专票，不能抵扣，应该怎么处理？税务系统上要做“不抵扣勾选”吗？勾不勾选有什么区别呢？
-
去年还有几十份普票没人报销的，可能以后也不会报了。会有什么风险吗？
-
老师请教一下糊涂了，4月份开具的发票日期都是4月份日期，但是实际是3月分的销售货物，对账也是3月份的。那我的做账会计日期是4月份吧，会计年度也是第4期吧。发票日期都是4月份呀。
-
老师你好，请问溢价购买债券，可是收到的利息是按面值算的，那为什么要溢价购买呢
-
北京医保3月没交，4月失业金那边帮交了，5月可以正常看病报销吗
-
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那她为什么说未开票收入不能做负数呢？是因为红冲是负数？
12月有个未开票收入5万，2月开了普票1% 您前面不是已经开具了普通发票了吗 红冲就是负数
未开票收入不能写负数是需要更正吗？将原来报表的未开票收入更正？
小规模纳税人 未开票收入跟开票收入抵减后的金额填写申报表 因为小规模纳税人没有单独的栏次填写未开票收入 一般纳税人有单独的栏次填写未开票收入的 您可以把您申报表截图一下吗
不知道能不能看得到，她写在其他增值税不含税销售额里面
因为一共是32万，只有5万现在要开专票，当时32万都是以未开票收入报的
您当时开具普通发票的时候未开票收入 其他增值税不含税销售额里面 没有填负数嘛
她应该没有填，因为未开票收入是2月快过年补录的，小规模没有未开票收入这一栏，下个月要怎么改才正确呢？
其他增值税不含税销售额里面 填负数 跟前面填的对应