2023年12月有个未开票收入5万，2月开了普票1%，额度超30万所以交了增值税，现在3月对方要求将2月开的普票变为专票，税率不变，需要怎么处理税务？
您好 把2月份的发票红冲 然后再开具1%的增值税专用发票就好了 税金不需要补缴 因为2月份普通发票已经交过增值税了
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保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
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保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票8万元，6月开票普票3万元，2季度没有未开票收入，则2季度需要缴纳的增值税为（）
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保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
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保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票8万元，6月开具普票15万元，2季度未开票收入3万，则2季度需要缴纳的增值税为（）
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保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
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那她为什么说未开票收入不能做负数呢？是因为红冲是负数？
12月有个未开票收入5万，2月开了普票1% 您前面不是已经开具了普通发票了吗 红冲就是负数
未开票收入不能写负数是需要更正吗？将原来报表的未开票收入更正？
小规模纳税人 未开票收入跟开票收入抵减后的金额填写申报表 因为小规模纳税人没有单独的栏次填写未开票收入 一般纳税人有单独的栏次填写未开票收入的 您可以把您申报表截图一下吗
不知道能不能看得到，她写在其他增值税不含税销售额里面
因为一共是32万，只有5万现在要开专票，当时32万都是以未开票收入报的
您当时开具普通发票的时候未开票收入 其他增值税不含税销售额里面 没有填负数嘛
她应该没有填，因为未开票收入是2月快过年补录的，小规模没有未开票收入这一栏，下个月要怎么改才正确呢？
其他增值税不含税销售额里面 填负数 跟前面填的对应