老师，我们和客户有返利协议，即2023年我们的销售额达到一定额度，就要给客户返利！客户让我们直接给他开红字发票，这么怎么开呢？要不要开红字信息表？
你好是销售方开红字发票然后收到返利这一方是红冲成本开票方红冲收入。 专用发票的填写红字信息表，普票不用。
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老师，我们的进货方在我们销售完成后会给客户一些返利，这些返利下来后我们再给客户打款，走公户可以吗，这样就是公转私了，然后我们的进货方给我的返利都是开红字信息表的形式，这样计提和开红字信息表以及给客户打款的时候都是怎么做账呢
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请问老师，客户给我们产品质量扣款，客户已经申请了红字发票信息表，要求我们公司开具红字销售发票，我们家应该怎么操作？没开过这种红字发票
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老师，我们销售给客户的产品，承诺只要达成下月返利一定金额的现金，然后开红字发票给他们，这个分录怎么做呀？是不是冲减了收入就不能计入销售费用返利
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老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录
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老师，我们和客户有返利协议，即2023年我们的销售额达到一定额度，就要给客户返利！客户让我们直接给他开红字发票，这么怎么开呢？要不要开红字信息表？
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填写红字发票信息表，但我没有要红冲的蓝字发票怎么办？
你好，红冲发票是销售方开 不是采购方开红字发票。
我们就是销售方，客户要的返利，要直接开票给他们，然后减我们的应收，
对的，你开负数发票红冲收入。
你哪一笔业务给返的，你就红冲对应哪笔业务原来蓝字发票。
好的，我试试
嗯，祝您工作学习愉快，我去解答其他学员问题了。
全年的销售收入的返利，没有具体的哪笔业务对应的蓝字发票
那你就找其中一个红冲也行。