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老师我23年资产负债表与利润表勾稽关系对不上，在23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估，没有发票，之前是只调表没调账，今年调了账。在22年汇算清缴时交过企业所得税7.05.我这个勾稽关系是正常的么
2024-03-24 14:14
2024-03-24 14:22
您好，23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估？用以前年度损益调整科目？
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这个，小规模公司，没有年度损益调整科目
那就用未分配利润
那我这两个表为啥勾稽关系不对？
你说的哪个勾稽不对
资产负债表和利润表勾稽不对
是这个最后的结转这有问题么？
那是因为有本期调整期初未分配利润导致差异
差的数是对的么
是的，差额就是调整未分配利润的金额？
计算式是什么？老师麻烦写一下
你需要什么计算公式？
这个数是怎么勾稽的计算式
期初未分配利润+净利润＝期末未分配利润
这么算这个数更是天差地别啊
那就是其他原因了