老师我23年资产负债表与利润表勾稽关系对不上，在23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估，没有发票，之前是只调表没调账，今年调了账。在22年汇算清缴时交过企业所得税7.05.我这个勾稽关系是正常的么
您好，23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估？用以前年度损益调整科目？
-
Q
去年预提的成本比实际发生的多了，汇算清缴已经调增补交所得税，汇算清缴后账务怎么处理，成本多提的数和，应付账款-暂估，怎么调整，账面能调对？用了以前年度损益账户，但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致，这样申报税务系统会有问题吗，勾稽不一致的报表需要调整吗，还是正常申报就可以，还是需要手动调整报表期初未分配利润数？谢谢
-
Q
上年度预缴过企业所得税，后又因企业亏损，今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表，但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上，想问下，这个退税跟这个表有影响吗？
-
Q
汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
-
Q
早上好老师，我们22年的原料票200万在今年3月才开回来，(因之前一没开票回，我直接做暂估入成本)那今年做23年企所税汇算清缴时可抵22年的成本吗？(调表不调账是指调企业所得税汇算清缴吗？)
-
Q
老师我23年资产负债表与利润表勾稽关系对不上，在23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估，没有发票，之前是只调表没调账，今年调了账。在22年汇算清缴时交过企业所得税7.05.我这个勾稽关系是正常的么
热门问答 更多>
-
老师，给学校供货的生鲜蔬菜公司的账有点乱怎么调，之前会计频繁换，交接出了问题，还有损耗，那怎么着手调
-
老师你好，我公司今年因为国补销售额大增，但费用没怎么增加，请问有什么办法合理增加费用的， 我还是问这个问题，就是是不是雇残疾人比较划算
-
老师，现在这个月才获取到之前生产期间的模具修理发票，现在又是在停车期间，请问应该如何入账呢
-
老师咨询个问题公司注销公户上余额可以转为为0吗
-
企业所得税汇算清缴里面的应付职工薪酬包含支付给劳务派遣公司的工资吗？应付职工薪酬这个数据和个税申报的数据是一致的吗？
-
老师您好，我想问一下就是，客户欠我们公司的工程款，然后用房子抵工程款，，他们开出来的发票是开给了法人的名字，这个要怎么处理呢？
-
和个人房东租房子，本来是每年158000元，如果开发票，修改一下合同，租金加税费158000元，公户转房东，税费怎么处理，纳税调增？
-
老师，为什么公司公积金设置的是25号统一托收，现在18号就扣款了啊
-
请问广告费代理，A付给B，B付给C，B是中间代理人，B是收到C发票入其他业务成本？收A钱入其他业务收入吗？公司广告费不是主业
-
老师，实收资本前五年多收了80万，现在公司要转让股权变更，这80万怎么以交税少的方式拿出来。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个，小规模公司，没有年度损益调整科目
那就用未分配利润
那我这两个表为啥勾稽关系不对？
你说的哪个勾稽不对
资产负债表和利润表勾稽不对
是这个最后的结转这有问题么？
那是因为有本期调整期初未分配利润导致差异
差的数是对的么
是的，差额就是调整未分配利润的金额？
计算式是什么？老师麻烦写一下
你需要什么计算公式？
这个数是怎么勾稽的计算式
期初未分配利润+净利润＝期末未分配利润
这么算这个数更是天差地别啊
那就是其他原因了