老师我23年资产负债表与利润表勾稽关系对不上，在23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估，没有发票，之前是只调表没调账，今年调了账。在22年汇算清缴时交过企业所得税7.05.我这个勾稽关系是正常的么
您好，23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估？用以前年度损益调整科目？
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去年预提的成本比实际发生的多了，汇算清缴已经调增补交所得税，汇算清缴后账务怎么处理，成本多提的数和，应付账款-暂估，怎么调整，账面能调对？用了以前年度损益账户，但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致，这样申报税务系统会有问题吗，勾稽不一致的报表需要调整吗，还是正常申报就可以，还是需要手动调整报表期初未分配利润数？谢谢
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上年度预缴过企业所得税，后又因企业亏损，今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表，但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上，想问下，这个退税跟这个表有影响吗？
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汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
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早上好老师，我们22年的原料票200万在今年3月才开回来，(因之前一没开票回，我直接做暂估入成本)那今年做23年企所税汇算清缴时可抵22年的成本吗？(调表不调账是指调企业所得税汇算清缴吗？)
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老师我23年资产负债表与利润表勾稽关系对不上，在23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估，没有发票，之前是只调表没调账，今年调了账。在22年汇算清缴时交过企业所得税7.05.我这个勾稽关系是正常的么
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这个，小规模公司，没有年度损益调整科目
那就用未分配利润
那我这两个表为啥勾稽关系不对？
你说的哪个勾稽不对
资产负债表和利润表勾稽不对
是这个最后的结转这有问题么？
那是因为有本期调整期初未分配利润导致差异
差的数是对的么
是的，差额就是调整未分配利润的金额？
计算式是什么？老师麻烦写一下
你需要什么计算公式？
这个数是怎么勾稽的计算式
期初未分配利润+净利润＝期末未分配利润
这么算这个数更是天差地别啊
那就是其他原因了