老师我23年资产负债表与利润表勾稽关系对不上，在23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估，没有发票，之前是只调表没调账，今年调了账。在22年汇算清缴时交过企业所得税7.05.我这个勾稽关系是正常的么
您好，23年做了一笔21年汇算清缴调增的暂估？用以前年度损益调整科目？
-
Q
去年预提的成本比实际发生的多了，汇算清缴已经调增补交所得税，汇算清缴后账务怎么处理，成本多提的数和，应付账款-暂估，怎么调整，账面能调对？用了以前年度损益账户，但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致，这样申报税务系统会有问题吗，勾稽不一致的报表需要调整吗，还是正常申报就可以，还是需要手动调整报表期初未分配利润数？谢谢
-
Q
请问由于汇算清缴需要把2022年的开办费一次性税前扣除，调整后未分配利润为负数，但是财务软件上2023年的的利润表没有改动，资产负债表系统改过来了，需要改利润表的起初数嘛，不然两个表勾稽关系对不上，刚好是调整的差额
-
Q
上年度预缴过企业所得税，后又因企业亏损，今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表，但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上，想问下，这个退税跟这个表有影响吗？
-
Q
汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
-
Q
早上好老师，我们22年的原料票200万在今年3月才开回来，(因之前一没开票回，我直接做暂估入成本)那今年做23年企所税汇算清缴时可抵22年的成本吗？(调表不调账是指调企业所得税汇算清缴吗？)
热门问答 更多>
-
王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
-
老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
-
请问还有别的原因吗？
-
老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款，里面的内容word打印1张就可以，精简一下
-
清算报备6月15-30日，现在要报第二季度财务报表，，请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗？
-
对公账户上有一笔待报解预算收入，附言是电子退库305.88这个是什么钱？4月份打入的
-
往来款项应收账款是负数，调了一季度的账，科目调整，借应收账款，贷预收账款，又把资产负债表调了，又改了财报，这么改合适吗？对不对？s局应该就看不到有负数了吧，之前提交申报的有负数，要求调整，麻烦老师详细讲解一下，这么调账对不对？
-
油费过路费住宿费的报销怎么做账
-
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币，如果申请开票，就开具不征税预付卡普通发票，然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税？分情况讨论:1.活动免费赠送，无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢！
-
我们是家外贸公司，称为外贸A，同时在香港成立贸易公司B，和欧洲客户C谈好合同以后，把货物直接发到欧洲，欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D，D付款给C，C付款给B,B付款给A，请问合同如何签订，报关单境外收货人填谁？提单收货人填谁？通知人填写谁？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个，小规模公司，没有年度损益调整科目
那就用未分配利润
那我这两个表为啥勾稽关系不对？
你说的哪个勾稽不对
资产负债表和利润表勾稽不对
是这个最后的结转这有问题么？
那是因为有本期调整期初未分配利润导致差异
差的数是对的么
是的，差额就是调整未分配利润的金额？
计算式是什么？老师麻烦写一下
你需要什么计算公式？
这个数是怎么勾稽的计算式
期初未分配利润+净利润＝期末未分配利润
这么算这个数更是天差地别啊
那就是其他原因了