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Q

老师你好，企业所得税汇算清缴广告和业务宣传费这个表怎么填写

2024-03-25 10:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-25 10:52

你把表截图给我，我告诉你具体填那个位置

快账用户1368 追问 2024-03-25 10:53

发生广告和业务宣传费需要填写哪个表

齐红老师解答 2024-03-25 10:54

《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》(A105060)

快账用户1368 追问 2024-03-25 10:55

这个表填写在哪一栏呢

快账用户1368 追问 2024-03-25 10:57

扣除比例是什么

齐红老师解答 2024-03-25 10:57

本年支出就是你账上的金额

快账用户1368 追问 2024-03-25 11:03

好的明白了

快账用户1368 追问 2024-03-25 11:05

这个数据系统自动带出的数据会出现错误吗

这个数据系统自动带出的数据会出现错误吗

齐红老师解答 2024-03-25 11:06

一般不会有错误的

快账用户1368 追问 2024-03-25 11:07

实缴已预交的金额包含22年汇算清缴缴纳的税款吧

快账用户1368 追问 2024-03-25 11:08

这个就按照利润表上面的所得税费用填写吧

齐红老师解答 2024-03-25 11:13

不是，是你交的23年的企业所得税

你把表截图给我，我告诉你具体填那个位置

2024-03-25

同学你好纳税调整明细表里面扣除成本类那里调增

2021-03-16

你好，有的话肯定是需要填写的。

2023-03-02

之前年度没有结转下来的不用填写。

2022-05-18

对，是需要填写这张表格的。

2023-04-06

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