23年的费用发票只能录入到23年去

老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊
老师请问去年12月收到一张服务费发票,当月已经入账,现在需要部分退款。对付财务需要我这边把发票还给他合理吗
我刚接手的一家账,老师这有一张发票是22年一月的,22年5月份这张发票已经抵扣,但是23年1月份才付款之前财务未做账,现在应该怎么入账
老师上午好,真真实实的业务两三万的发票,但发票是23年12月的,领导现在才给我,我应该怎么做账?不能跨年入账吧?
老师好,请问2023年12月有份发票领导现在才给我,我应该怎么入账?已在23年12月付款
老师,附加税减免部分需要计提再转营业外收入吗
个人垫付的一张管理费用专票,还没报销,要先抵扣进项,怎么做账
老师好,餐饮行业外卖,有什么税收筹划吗?
定期定额个体户超过额度按30万申报收入税费75元是怎么计算的,计算过程
老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
典当行有哪些经营模式和业务类型
我们单位领导要求一个人单纯保管银行u盾,使用时另外一个人进行这个u盾的操作,这样合法吗?
有一笔收款2个月前写的某某房租收入错入到其他应付款了 本月又收到同个公司的打款怎么调整到其他业务收入合适,具体点的做法?
个人开具发票咋填?写图片发下请教下
这个题为什么用其他应付款?我记得之前有题目写用的是其他应收款,怎么理解?
就是反结账回去录进去对吗?
可是账本什么都打印装订了
嗯嗯,是的,这样是没问题的。
返回入账的话,会计分录是怎么做呢?
好的,但是记账凭证什么都打印出来装订好了是不是拆了重新按修改后的装订
借管理费用 贷银行存款或者其他应付款 做进去以后要重新计提所得税结转利润,将这几个新增的凭证发出来贴在最后一本凭证后面就可以了