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老师上午好,真真实实的业务两三万的发票,但发票是23年12月的,领导现在才给我,我应该怎么做账?不能跨年入账吧?

2024-01-29 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 11:17

你好,费用类发票可以再24年,通过以前年度损益调整来入账。

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快账用户8616 追问 2024-01-29 11:19

知识产权服务费的,应该是费用吧?

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齐红老师 解答 2024-01-29 11:20

借,以前年度损益调整 贷,应付账款/其他应付款 借,应交税费-应交所得税 贷,以前年度损益调整 将以前年度损益调整余额转入利润 借,利润分配-未分配利润 贷,以前年度损益调整

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快账用户8616 追问 2024-01-29 11:21

好的,就是一共要做三笔分录是嘛?

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齐红老师 解答 2024-01-29 11:29

是的,知识产权服务费是费用。

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快账用户8616 追问 2024-01-29 11:32

好,谢谢诺言老师

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齐红老师 解答 2024-01-29 11:33

不客气哈,希望您能给个五星好评哦!

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你好,费用类发票可以再24年,通过以前年度损益调整来入账。
2024-01-29
你好,现在还没做汇算,直接做到12月就是
2024-03-25
23年的费用发票只能录入到23年去
2024-03-25
 你好 那你们这个租金也是没有在去年做账的吗 ? 你补做账 :借以前年度损益调整 进项税贷其他应收款    借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整。    把以前年度损益调整余额转未分配利润去。   
2021-02-24
您好 请问是购入材料的业务吗
2022-11-17
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