你好,首先根据差异数来倒推哪里不对,第二个做法是对的,或者你可以放在预付账款

如果我的科目余额表是1-9月的,上面的年初数与期初数相同,期初建账时,录入期初数据,试算不平衡。只有累计借方数与贷方数相同,年初数与期初数都跟科目余额表上的对不上,我要怎么调整?
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
新建账套的时候,录入期初数据时,1、期初余额填的是科目余额表里的期初数还是期末数,2、累计借方和累计贷方数会不会对这个期初数造成影响
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
老师,您看看,试算平衡表是平衡的,但是跟科目余额表的合计金额不一致。因为有些科目余额在反方向,所以入期初数据的时候是用负数表示的(如应收账款,科目余额表在贷方720,我入期初数据的时候是入在借方-720),是不是这个原因导致两个表合计金额不一致呢?
有出口和内销销售收入核算税负是缴纳增值税/所有销售收入吗,还是只要/内销销售收入?
2月出口企业采购入库金额是不含税金额吗(专票)
请问老师,如果公司利润是1000万,小微利企业,所得税是5%还是10%?
老师,请问一下高新技术的人员,入研发费用是不是好像有做满多久才能入研发费用的要求啊?
老师,现在东莞税局说要每月提供生产领料单和入库单给到税局,这是什么情况。
老师,我们公司要被另外一个公司收购,全资收购,对方做清产核资,我想问下如何计算收购价?
请问老师入职满一年有年假5天,目前入职两年半了是10天年假还是15天年假呢
老师,我想问下,我们公司支付对其他公司的投资款,借方应该是什么科目啊
老师,已经成立的公司章程在哪里拉,网上,我们是浙江宁波地区
老师咨询一个问题,项目投资的分红需要交增值税吗