演示账套

Q

你好，资产负债表和利润表的关系不对，相差的金额可能是损益科目做到贷方的原因，现在要先调表不调账，那应该怎么调整未分期末减期初大于净利润500万

2024-03-26 19:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-26 19:29

你好，调增收入或调减成本

齐红老师解答 2024-03-26 19:30

这么大金额，你们今年有没有用以前年度损益调整科目

快账用户7471 追问 2024-03-26 19:31

没用过，有的收入冲减了管理费用

齐红老师解答 2024-03-26 19:32

那就调增收入或调减成本。其实检查也挺容易，拿明细账一查就出来了。

快账用户7471 追问 2024-03-26 19:39

不好检查一年的之前一直没出过报表，拿损益的明细账一个个看吗

齐红老师解答 2024-03-26 19:43

是要这样查了，或者你看报表从那个月开始勾稽关系不对了，就核对那个月的

快账用户7471 追问 2024-03-26 19:43

年初的就不对，2023年年初就不对就没正确过，一直没结账，我现在想把报表调一下先不调账，账后面再改，表要怎么调整

齐红老师解答 2024-03-26 19:45

调增收入500，或调减成本500

快账用户7471 追问 2024-03-26 19:45

那资产负债表怎么调

齐红老师解答 2024-03-26 19:47

资产负债表不用调了，你现在差的就是资产负债表未分配利润期末-期初=净利润+500，只需要调利润表了

快账用户7471 追问 2024-03-26 19:48

只调个收入利润就增加500了呀

齐红老师解答 2024-03-26 19:53

是的，所以我说你调收入或调成本，2选一

你好，调增收入或调减成本

2024-03-26

同学你好，直接把做到贷方的金额，在损益表中，减去双倍，就行了。

2024-03-26

你好，有提取盈余公积或者分配利润吗？

2021-03-09

这个是不等，不需要处理，未分配利润，这个是以前年度损益调整结转过来的，还之前年初数，你中间要是没有分红话，这个有差额是正常，实务中不处理就这样，没有说必须相等

2020-09-24

你好这个差额是可以的因为是涉及到利润分配和以前年度损益调整这两项不体现在利润表中

2022-01-05

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