1万费用没发票 年报利润表 营业成本调减1万 净利润➕1万 年报资产负债表 未分配利润要调➕1万吗？ 如果不调➕的话未分配利润期末余额➖年初余额就不等于 利润表 净利润 勾稽关系对不上了 如果资产负债表未分配利润调➕1万 那么资产负债表上再调哪个数据 使资产合计负债和所有者合计
你好，1万的费用是支出了，只是没有发票么
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小贷公司用企业会计准则。汇算需要补交所得税1万。21年汇算净利润需要调减1万。 22年资产负债表未分配利润期初数据也做修改调减1万元。 后果：22年第一季度资产负债表的未分配利润期末-期初-调减的1万＝22年第一季度利润表的净利润。 这样填报表对么？
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财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，资产负债表未分配利润期末余额减期初余额，不等于利润表净利润的本年累计数，错12137.13元，正好是计入以前年度损益的金额，我该怎么调整报表？
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八月份退22年企业所得税1.8万，做账借：以前年度损益调整，贷未分配利润，为嘛报表没有提现出来，结果本年净利润累计➕年初未分配利润不等于资产负债表未分配的期末数，正好相差1.8万
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八月份退22年企业所得税1.8万，做账借：以前年度损益调整，贷未分配利润，为嘛报表没提现出来，结果利润表和资产负债表的勾稽关系不平 本年净利润累计➕年初未分配利润不等于资产负债表未分配的期末数，正好相差1.8万
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老师，想问个问题，我们1月分红50万，从那个月开始，资产负债表和利润表勾稽关系就不对，差额50万，也就是说资产负债表的未分配利润期末-期初，比利润表净利润少了50万，这个怎么回事，要怎么调整呢？
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一，一季度红冲后，计提附加税是负数你原来做的：借：应交税费城建/教育费等贷：税金及附加(出现贷方负数余额)二，4月收到退税到公户分录借：银行存款贷：应交税费城建/教育费等三，现在税金及附加是负数，怎么调平直接做一笔冲回负数分录：借：税金及附加贷：应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔，税金及附加是平了，但是城市维护建设税又有余额了，怎么做分录才能都平账
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1季度申报增值税红冲了发票，附加税是负数，4月税款退回到对公户，1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数，4月做分录退回城市建设税，那现在税金及附加是负数，怎么做分录才能平
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老师，您好！请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗？ 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：银行存款 谢谢老师！
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税务认定收入过大的认定标准是什么？
粤公网安备 44030002003870号
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最后一句没打清楚 是 使资产合计负债和所有者合计
是的 公帐支出 对方不开发票
如果实际支出了，可以依据发票以外的其他外部凭证入账。在企业所得税汇算清缴的时候纳税调增就行，不用调整报表。满意给个好评
做账是做的 我就是在做企税汇算清缴调增了 那么年报资产负债表也要根据企税表调增呀
你好，汇算的时候，财务报表是不需要调整的
上课老师说企税汇算清缴要与年报的财务报表一致么
填的时候数据要和财务报表数据一致，但是不包括纳税调增调减项目
有调增调减那就不一致了呀
你好，调增调减只是针对税务角度，在会计角度财务报表是不变的，按照实际的业务处理
不能税务上没发票不能抵扣成本，会计上我就没发生这笔业务，这样是不对的
年报财务报表是反应会计角度的吗 企业所得税汇缴反应税务角度？
你好，是的呢，税会会有差异