Q
我们是工程公司，和甲方核对应收账款时发现，2022年对方付工程款时扣了一笔款，对方说是安全统筹金不退的，请问老师这笔款是记在什么项目比较合适？
2024-03-28 15:45
2024-03-28 15:45
同学，你好 对方提供发票吗？
相关问题讨论
2024-03-28
2021-08-05
2023-08-17
2022-04-07
2022-04-08
相关问题
-
Q
老师，我公司一个室内装饰装修工程，在3个月前第一笔收工程进度款时开了15万的发票过去，这个月结算第二笔进度款，现在对方公司才说根据合同我们第一次提供的材料发票有问题，要在这次工程款里扣除上次退给我们的税金，可是那么久了发票对方公司肯定已经抵扣了吧，如果扣税金对方是不是应该把相应的发票全部退回我公司呢
-
Q
老师，您好，请问我们公账收了一笔3960款，对方也是对公付的，但由于情况特殊，当时课程交付出了意外情况，客户情绪比较大，要退款，我们员工紧急垫付给了对方个人，现在这笔账怎么处理呢，以及员工只能走报销的方式对吗？或公司私卡转员工？公账那笔一直做预收账款吗？请老师指导，谢谢
-
Q
你好老师，我们有一笔2022年开给甲方工程票100万是税率1%的，甲方的工程款100万在22年已付，但是最近甲方财审说要把8个点的税金退回给甲方，同时对方不同意红冲发票，请问返还给甲方的8点税金怎么做分录，
-
Q
我们是工程公司，和甲方核对应收账款时发现，2022年对方付工程款时扣了一笔款，对方说是安全统筹金不退的，请问老师这笔款是记在什么项目比较合适？
-
Q
老师，你好！我们公司干一个项目，这个月收到了一笔工程款140W，其中100W是工程款，40W是人工费，我们给对方开了140W的专票，现在我们该怎么做账才合适？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
没有发票，但是有付款审批单，上面写明了扣款原因和金额，并有部门领导签字、盖有公章。
同学，你好 那计入营业外支出
如果入工程成本或是坏账合适吗？
同学，你好 不太合适